淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年部门预算说明及预算公开表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）

2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

  1.主要职责

  2.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算构成

  3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

  1.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年收支总表

  2.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年收入总表

  3.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年支出总表

  4.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年财政拨款收支总表

  5.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算支出表

  6.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算基本支出表

  7.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年政府性基金预算支出表

  8.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年国有资本经营预算支出表

  9.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年项目支出表

  10.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年政府采购支出表

  11.安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

（一）文化馆

1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。
3、指导全区群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。
4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5、加强全区文化艺术人才的培养和管理,不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6、建立健全群众文化艺术档案。

（二）图书馆

1、负责图书馆管理运行及现代化建设工作。

2、负责图书馆资源建设、管理与工作。

3、负责文献情报信息服务工作。

4、负责馆员的业务学习和培训工作。

二、安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围 的单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）文化馆。

1、进一步强化内部改革、加强馆员政治业务学习。

2、积极参与上级部门主办的各类社会文化艺术活动。

3、加强基层文艺辅导培训，提升基层文艺队伍素质。

4、把公共文化服务深入到农村，继续开展各种主题的送文化活动。

5、继续放映具有生动、直观、感染力强、健康向上的爱国主义影片。

（二）图书馆。

1、积极配合上级各项活动，做好服务工作。

2、开展丰富多彩的读者活动，引导读者充分利用图书馆资源。

3、不断添置新书，满足学生求知欲望，并做好新书的分类、

编目和上架工作。

第二部分 2025年安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年收支总表  

 单位：万元

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年收入总表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年支出总表

      单位：万元

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年财政拨款收支总表

  安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算支出表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算基本支出表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年政府性基金预算支出表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年项目支出表

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）所有收入和支出均纳入安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算46.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年收入预算46.1万元，其中，本年收入46.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入46.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入46.1元，占100%，比2024年预算增加7.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年支出预算46.1万元，比2024年预算增加7.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出18.1万元，占39.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28.0万元，占60.7%，主要用于文化传媒项目经费运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年财政拨款收支预算46.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款46.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入46.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出41.9万元，占90.9%；社会保障和就业支出2.3万元，占5.0%；卫生健康支出0.5万元，占1.1%；住房保障支出1.4万元，占3.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算支出46.1万元，比2024年预算增加7.6万元，增长19.7%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出41.9万元，占90.9%；社会保障和就业支出2.3万元，占5.0%；卫生健康支出0.5万元，占1.1%；住房保障支出1.4万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款），行政运行（项）2025年预算13.9万元，比2024年预算增加13.9万元，增长100.0%，增长原因主要是基本工资，退休费，个人和家庭补助增加。

2.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款），　　其他文化和旅游支出（项）2025年预算28.0万元，比2024年预算减少1.5万元，下降7.8%，下降原因主要是文化旅游事业活动减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算1.5万元，比2024年预算增加0.6万元，增长66.7%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金2025年预算0.8万元，比2024年预算增加0.4万元，增长100.0%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长25.0%，增长原因主要是主要是行政事业单位医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗款（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是主要是行政事业单位公务员医疗增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算增加0.4万元，增长57.1%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增加（减少）0万元，与2024年预算持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年一般公共预算基本支出18.1万元，其中，人员经费17.6万元，公用经费0.5万元。

（一）人员经费17.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.5万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年预算共安排项目支出46.1万元，比2024年预算增加7.6万元，增长19.7%，主要包括：本年财政拨款安排46.1万元（其中，一般公共预算拨款安排46.1万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“图书馆水电、聘用人员工资”项目。

（1）项目概述。为了确保图书馆的水电供应和维护，以及聘用人员的工作职责和期望达成的工作目标。

（2）立项依据。根据淮南市田家庵区文化馆（图书馆）标准的通知。

（3）实施主体。安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）

  （4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。分析聘用人员的工作效率和质量，以及水电供应和维护的稳定性。同时，考虑聘用人员的满意度和留存率，以及他们对图书馆运营的贡献。

（6）年度预算安排。预算安排10.0万元。                      

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）为非公务员管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。                   

 （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽省淮南市田家庵区文化馆（图书馆）3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

9-01部门预算公开表(23)_2025-02-17(1).xls