淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度部门决算

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家，省，市有关公共文化服务法规政策和工作部署。

（二）弘扬社会主义核心价值观，配合中心工作，宣传党的路线方针政策，对群众进行思想道德教育。

（三）组织开展群众文化艺术创作，表演和展览等活动；组织开展群众文化艺术调查研究，编撰群众文化艺术资料，建立，健全群众文化艺术信息网络；组织开展群众文化艺术交流；组织开展群众文化艺术培训和群众文化艺术队伍，骨干的辅导，为基层文化机构提供文化艺术配送服务。

（四）指导和开展全县乡街道文化站，社区，企业事业单位群众文化业务工作，对基层公共文化服务提供智力，人员，技术支撑；公共文化设施免费开放，提供文艺资料及公共文化服务信息；开展专业人才业务培训。

（五）承办区文化和广电旅游体育局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计243.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计243.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加15.82万元，主要原因：一是社会保障和就业项目社保经费支出增加，二是卫生健康支出项目医疗经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.96万元，其中：财政拨款收入31.71万元，占44.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.25万元，占55.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计75.24万元，其中：基本支出10.05万元，占13.36%；项目支出65.19万元，占86.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计31.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计31.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.96万元。主要原因：一是今年经费支出从代管资金支出，导致财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31.71万元，占本年支出的42.15%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.96万元。主要原因：一是今年经费支出从代管资金支出，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出29.33万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出1.14万元，占3.60%，卫生健康（类）支出0.35万元，占1.10%，住房保障（类）支出0.17万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.48万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因: 一是社会保障就业支出；二是卫生健康支出。其中:基本支出10.04万元，占31.66%；项目支出21.67万元，占68.34%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（项）其他文化和旅游支出。年初预算为35.76万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的82.02%，决算数小于预算数的主要原因是文化旅游活动业减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）机关单位养老（款）支出。年初预算为0.91万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）机关单位职业年金（款）支出。年初预算为0.42万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的104.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）支出。年初预算为0.38万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年医疗经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革（项）住房公积金（款）支出。年初预算为0.70万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员公积金减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革（项）提租补贴（款）支出。年初预算为0.31万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10.07万元，其中：人员经费10.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费0.03万元，主要包括：水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。共3个项目，涉及资金21.67万元，从评价情况看。2024年，我单位积极履职，实现目标：1开展群文活动,精彩纷呈。2开展免费开放，惠普民众，3非遗保护，智力传承，4文旅融合再创新高。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：（1）年部门整体支出执行率100%。（2）产出指标：1数量指标，2质量指标，3时效指标4成本指标。5满意度指标。我馆将在资产安排方面统筹兼顾，加大对资金有效使用的工作力度，在预算管理方面加强预算编制管理，加强预算执行基础，强化预算编制的真实性，在资金监管方面，我们要进一步完善监管和考评机制，使有限的资金发挥更大的作用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1我单位按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行，履职效益共七方面进行的总体评价，针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理财政资金，提高资金使用效益。            2 我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实，完整，准确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）决算公开项目支出绩效自评表.doc