淮南市田家庵区文化和旅游局2026年部门预算

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年

部门预算

2026年3月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收支总表

2.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收入总表

3.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年支出总表

4.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化和旅游局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。    

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。    

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。    

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。    

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。    

（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。    

（十）负责会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。    

（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。    

（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区文化和旅游局2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

1、完善公共文化设施网络。高质量推进15分钟阅读圈建设，完成年度城市书房新建任务，优化图书配置与功能布局，确保图书藏量不低于5000册、年均开展特色活动不少于12场，推动读者满意度保持在90%以上。

2、丰富文化惠民活动供给。常态化开展“送戏进万村”“送戏进景区”等惠民演出，全年完成村级演出全覆盖，举办“幸福美丽田家庵”“文化科技卫生三下乡”等特色群众文化活动不少于80场。深耕少儿艺术品牌，组织开展优秀少儿艺术作品汇报演出、青少年书画展、诗歌朗诵等活动不少于50场，助力少儿艺术普及示范单位创建。

3、强化非遗传承活化。打造“非遗与你同行”公益品牌，依托城市书房、社区文化阵地开展淮南非遗剪纸、烙画等体验活动不少于100场，推动非遗进校园、进社区活动常态化。加强非遗传承人培育，推荐优秀区级传承人申报市级非遗代表性传承人，推动非遗工坊规范化发展，带动更多群众就业增收。

4、推进重点项目建设。加速诗遥湾片区项目建设，推动剩余19个在建项目竣工投用，做好14个前期项目筹备工作，完善片区文旅配套设施。深化淮河老街活化提升，完成市政府旧址等剩余老建筑保护修缮，优化业态布局，推动非遗文创、特色餐饮等业态集聚，打造沉浸式怀旧休闲旅游街区。

5、融入全市文旅发展格局。主动对接武王墩考古遗址公园建设，联动打造楚汉文化旅游线路，助力“一线三区多点”旅游空间布局落地。推进淮河（安徽段）文化旅游大环线淮南示范段田家庵区段建设，完善旅游标识系统和配套服务，实现与全市重点景区互联互通。

6、强化行业安全监管。深入开展文旅行业安全生产治本攻坚行动，联合公安、消防等部门开展联合执法检查不少于40次，常态化开展日常巡查和错峰检查。组织文旅经营单位开展消防安全应急演练和安全生产培训不少于200家次，筑牢安全生产防线。

7、规范市场经营秩序。严厉打击导游乱象、强制消费等违法违规行为，聚焦群众身边不正之风和腐败问题开展集中整治。优化行政审批服务，高效办理营业性演出许可、非学科类校外艺术培训机构审批等事项，确保按时办结率、群众满意率均保持100%。

8、做好文物保护工作。扎实推进第四次全国文物普查后续工作，完善文物保护档案，加强辖区内文物保护单位日常巡查和安全监管，确保文物安全。

第二部分 2026年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：“淮南市田家庵区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

说明“淮南市田家庵区文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门公开表11

说明“淮南市田家庵区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收支总预算335.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年收入预算335.6万元，其中，本年收入335.6万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入335.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入335.6万元，占100%，比2025年预算增加65.2万元，增长24.1%，增长原因主要是我单位人员经费上调，新增非遗资金和文物保护专项资金等项目，项目经费较上年增加。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年支出预算335.6万元，比2025年预算增加65.2万元，增长24.1%，增长原因主要是我单位人员经费上调，新增非遗资金和文物保护专项资金等项目，项目经费较上年增加。其中，基本支出115.0万元，占34.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出220.6万元，占65.7%，主要用于文化馆、图书馆、美术馆免费开放补助，文化旅游市场检查宣传服务及日常管理、文物保护和城市书房建设运营。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年财政拨款收支预算335.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出309.0万元，占92.1%；社会保障和就业支出13.1万元，占3.9%；卫生健康支出3.7万元，占1.1%；住房保障支出9.7万元，占2.9%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算支出335.6万元，比2025年预算增加65.2万元，增长24.1%，增长原因主要是我单位人员经费上调，新增非遗资金和文物保护专项资金等项目，项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出309.0万元，占92.1%；社会保障和就业支出13.1万元，占3.9%；卫生健康支出3.7万元，占1.1%；住房保障支出9.7万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算98.5万元，比2025年预算增加31.22万元，增长46.4%，增加原因主要是本年度人员经费上调，经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算210.6万元，比2025年预算增加34.0万元，增长19.2%，增加原因主要是本年度文化和旅游日常支出增加，经费上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算8.8万元，比2025年预算增加2.6万元，增长41.8%，增长原因主要是我单位养老保险基数上调，经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.4万元，比2025年预算增加1.3万元，增长41.9%，增长原因主要是我单位职业年金基数上调，经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.0万元，比2025年预算增加0.8万元，增长36.4%，增长原因主要是我单位行政医疗保险基数上调，经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.8万元，比2025年预算增加0.3万元，增长60%，增长原因主要是我单位事业医疗保险基数上调，经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.6万元，比2025年预算增加1.9万元，增长40.4%，增长原因主要是我单位人员公积金基数上调，经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.2万元，比2025年预算增加0.3万元，增长10.3%，增长原因主要是我单位人员工资上调，提租补贴经费增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出115.0万元，其中，人员经费107.1万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费107.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.9万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年预算共安排项目支出220.6万元，比2025年预算增加37.0万元，增长20.2%，增长主要原因是文化馆、图书馆、美术馆免费开放补助，文化旅游市场检查宣传服务及日常管理、文物保护和城市书房建设运营项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排220.6万元（其中，一般公共预算拨款安排220.6万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“2026年城市书房建设”项目。

（1）项目概述：本项目为2026年度公共文化服务重点民生工程，聚焦完善“15分钟城市阅读服务圈”，在城区社区、商圈、学校周边等重点区域，新建改造标准化城市书房，配备图书、智能设备与服务空间，提供免费借阅、自习、公益文化活动等服务，打造惠民便民、普惠共享的城市新空间，提升全民阅读氛围与城市文化品质。

（2）立项依据：契合国家全民阅读、书香社会建设部署，落实《“十四五”文化和旅游发展规划》《公共文化服务高质量发展意见》，以及地方公共文化服务体系建设、城市更新与民生实事工作要求。

（3）实施主体：淮南市田家庵区文化和旅游局

（4）起止时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容：按标准建设城市书房，设置阅览区、少儿区、自习区、数字阅读区、活动区，配套无障碍设施，实行常态化开放，提供图书借阅，智能管理，安防监控等设施。

（6）年度预算安排：80.0万元

（7）绩效目标：建立健全运维管理，安全管理，服务规范制度，保障书房长效稳定运行。完成年度城市书房建设任务，全部达标投用，读者满意度≥90%。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算7.9万元，比2025年预算增加2.0万元，增长33.9%，增长原因是我单位人员增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2026年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市田家庵区文化和旅游局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市田家庵区文化和旅游局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

文旅局2026年预算公开表（部门）.xls