索引号：	3057037/202407-00034	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-29 10:43
发布机构：	田家庵区卫生健康委员会	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	3057037/202407-00034
信息分类：	本部门决算
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发布日期：	2024-07-29 10:43
发布机构：	田家庵区卫生健康委员会
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名称：	淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算
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淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-07-29 10:43信息来源：田家庵区卫生健康委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心服务概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心概况

一、主要职责

1、负责对企业进行食品、公共场所、生活饮用水及化妆品等相关行业产品的监测检验、技术指导及评价和相关行业从业人员的健康查体；做好食源性疾患及食物中毒事件等公共卫生突发事件的调查处理。

2、对市管公共场所、化妆品、供水单位等进行经常性卫生监督；负责相关突发事件的调查、处理；负责组织、监督管理上述单位从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；指导公共场所化妆品、供水单位等的卫生监督执法工作。

3、贯彻落实《传染病防治法》，收集和掌握国内外传染病的流行动态和规律，做好动态分析，为上级主管部门科学决策提供依据；负责全市传染病控制监测计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查、制订控制对策并组织实施；开展传染病调查和宣传教育；负责疫情、疾病监测等业务工作报表和资料整理、统计分析和上报；负责全市消毒工作规划、计划的制定与组织实施；负责直管医疗卫生单位的消毒质量监测；负责对乡（镇）传染病防治工作的督导和技术指导。

4、负责全区地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，开展疫情监测和预测预报；对重大疫情组织调查、制订控制对策并组织实施；开展地方病、寄生虫病、自然疫源病调查和宣传教育；负责病媒生物监测与防制；负责对乡（镇）地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作的督导和技术指导。

5、负责全区计划免疫及相应疾病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报；负责预防性生物制品的采购，全区计划免疫疫苗计划的制定和分配，非计划免疫疫苗的批发；负责全区计划免疫相应疾病的疫情监测、预测预报和重大疫情的调查处理；负责全区免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责对乡（镇）计划免疫和相应疾病防治的督导和技术指导。

6、负责各类检品的实验室检验工作；参与突发疫情、灾情和各类公共卫生事故的应急处理工作；协助进行食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒效果等的采样和现场监测；负责对卫生检测工作的督导和技术指导。

7、负责拟订心脑血管病、恶性肿瘤、意外伤害等慢性非传染性疾病预防控制规划、计划、方案，并组织实施；负责开展慢性非传染性疾病的行为危险因素监测、患病监测、死因监测及专项调查；通过社区诊断、社区动员、政策开发、高危人群筛查、干预与管理、现患病人规范化管理、指导、防治示范、效果评价等措施，组织进行城乡综合防治与干预；承担相关业务培训、技术指导与健康教育等工作。

8、负责拟订全区艾滋病、皮肤病、麻风病、性病的预防控制规划、计划、方案并负责实施，负责开展艾滋病综合监测、哨点监测、行为监测及预防与控制工作的健康教育、咨询服务、技术培训、业务指导、行为干预、工作试点、调查研究、对外交流与合作等工作；负责做好艾滋病疫情分析及预测预报；负责参与艾滋病重大暴发疫情的调查处理和对艾滋病病人与感染者的管理、咨询与服务；协助进行经血液、性接触传播疾病疫情的调查处理。负责开展麻风病、性病危险因素调查及资料收集汇总、分析、疫情监测和报告，进行防制技术指导督查。培训专兼职医生，进行宣传教育、调查研究。提出指导性对策建议。

9、负责拟订全区结核病防治工作规划、计划、方案，并组织实施，开展并促进结核病的归口管理、门诊诊断及治疗，开展结核病危险因素调查、疫情监督监测和报告，病人治疗的督导，进行专兼职结防医生的业务培训、技术指导。开展结核病防控的宣传教育，分析、研究结核病疫情并提出指导性意见及对策。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.82	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	55.88	八、社会保障和就业支出	42	58.51
	9		九、卫生健康支出	43	717.19
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	44.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	701.701	本年支出合计	61	820.101
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	896.12
	30	1014.52		64
总计	31	1716.22	总计	65	1716.22
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	701.7	645.82						55.88
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.51	58.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.93	17.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	598.79	542.91	0.00	0.00		0.00	0.00	55.88
21004			公共卫生	589.88	534.00	0.00	0.00		0.00	0.00	55.88
2100401			疾病预防控制机构	476.02	420.14	0.00	0.00		0.00	0.00	55.88
2100409			重大公共卫生服务	113.86	113.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.29	20.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	24.12	24.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	820.1	342.96	477.14
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51
20805			行政事业单位养老支出	58.51	58.51
2080502			事业单位离退休	17.93	17.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52
21			卫生健康支出	717.19	240.05	477.14
21004			公共卫生	708.29	231.14	477.14
2100401			疾病预防控制机构	594.42	231.14	363.28
2100409			重大公共卫生服务	113.86		113.86
21011			行政事业单位医疗	8.91	8.91
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91
221			住房保障支出	44.41	44.41
22102			住房改革支出	44.41	44.41
2210201			住房公积金	20.29	20.29
2210202			提租补贴	24.12	24.12
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.82	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.51	58.51
	9		九、卫生健康支出	38	542.91	542.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	44.41	44.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	645.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	645.82	645.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	645.82	总计	58	645.82	645.82
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	645.82	342.96		302.86
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51
20805			行政事业单位养老支出	58.51	58.51
2080502			事业单位离退休	17.93	17.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52
21			卫生健康支出	542.91	240.05		302.86
21004			公共卫生	534.00	231.14		302.86
2100401			疾病预防控制机构	420.14	231.14		188.99
2100409			重大公共卫生服务	113.86			113.86
21011			行政事业单位医疗	8.91	8.91
2101102			事业单位医疗	8.91	8.91
221			住房保障支出	44.41	44.41
22102			住房改革支出	44.41	44.41
2210201			住房公积金	20.29	20.29
2210202			提租补贴	24.12	24.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	270.33	302	商品和服务支出	14.88	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	40.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	67.38	30205	水费	3.03	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	0.97	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	12.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	57.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	27.09	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	30.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.48	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		328.08	公用经费合计							14.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1716.22万元（含结余分配、年末结转和结余）、支出总计1716.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1149.11万元，增长203%，主要原因：一是代管资金纳入收入中；二是基本支出级项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计701.7万元，其中：财政拨款收入645.82万元，占92%；其他收入55.88万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计820.1万元，其中：基本支出342.96万元，占42%；项目支出477.14万元，占58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计645.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计645.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.71万元，增长14%，主要原因：一基本支出增加，二项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出645.82万元，占本年支出的79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.71万元，增长14%。主要原因一是基本支出的增加，二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出645.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.91万元，占84%;社会保障和就业（类）支出58.51万元，占9%；住房保障（类）支出44.41万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.3万元，支出决算为645.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出。其中:基本支出342.96万元，占53%；项目支出302.86万元，占46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出342.96万元，其中：人员经费328.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。与上年对比无增减

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。与上年对比无增减

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台。 （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金422.52万元。从评价情况看，2023年完成项目资金294.97元。完成率70%。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作目标均已达标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“重大传染病防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为152.52万元，执行数为113.86万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一、完成适龄儿童免疫规划疫苗接种目标；二、完成艾滋病、慢病和精神卫生疾病防治目标，有效保障了艾滋病病人得到及时治疗，大大降低了病死率。三、2023年继续加强传染病疫情监测、流行病学调查，和疫情分析研判，及时处理暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。四、开展重大慢性病（肿瘤登记）报告，落实慢性病及其危险因素监测，加强慢性病早期筛查干预和随访服务。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：一是进一步加强管理；二是资金使用率的完善。

附件：2023年度项目支出绩效自评表


项目支出绩效部门评价表
（ 2023年度）
项目名称			重大传染病防控
主管部门			田家庵区卫生健康委员会				实施单位	田区卫生防疫站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	152.52	152.52		113.86		10	0.75
			其中：本年财政拨款	152.52	152.52		113.86		-	0.75	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情维持在低流行水。目标3：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处理暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其危险因素监测，加强重症精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。						通过各项目的有序推进及项目目标的逐项达成，基本实现了2023年初的总体目标： 1.已完成适龄儿童免疫规划疫苗接种目标； 2.已完成艾滋病、慢病和精神卫生疾病防治目标，有效保障了艾滋病病人得到及时治疗，大大降低了病死率。 3.2023年继续加强传染病疫情监测、流行病学调查，和疫情分析研判，及时处理暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4.开展重大慢性病（肿瘤登记）报告，落实慢性病及其危险因素监测，加强慢性病早期筛查干预和随访服务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥90%	90%	50	50
			ＡＥＦＩ监测指标			≥90%	90%
			暗娼及男男人群的艾滋病宣传干预工作			416	411
			艾滋病免费自愿咨询检测工作			3200	3237
			艾滋病抗病毒治疗覆盖人数			283	289
			肿瘤登记报告发病率			170/10万	353.3/10万
		质量指标	ＡＦＰ、麻疹、疫苗可预防细菌性疾病（流脑）乙脑等病例监测指标			≥90%	90%
			艾滋病抗病毒治疗任务完成比例			100%	100%
			艾滋病高危人群（暗娼、男男人群）检测任务完成比例			100%	100%
			艾滋病免费自愿咨询检测任务完成比例			100%	99%
			艾滋病规范化随访干预任务完成比例			100%	100%
			肿瘤登记报告发病完成率			100%	100%
		时效指标	项目实施时限			按项目要求完成任务目标	完成
		成本指标	经费支出合规性			按照经费标准执行	是
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位履行重大传染病防控职责对经济发展所带来的直接或间接影响。			有积极影响	有积极影响	30	30
		社会效益指标	妥善处置疫苗疑似预防接种异常反应			妥善处置	妥善处置
			暴发处置、流行病学调查和实验室能力			逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	单位履行重大传染病防控职责对生态环境所带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响
		可持续影响指标	家庭发展能力和社会稳定水平			逐步提高	逐步提高
			确保全区适龄儿童身体健康			保持	保持
			规范疫苗疑似异常反应监测，为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持			规范开展	规范开展
			继续维持全区无脊灰状态			无脊灰野病毒出现	无脊灰野病毒出现
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%	≥90%	10	10
			预防接种儿童家长满意度			≥80%	≥80%
总分								100	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

田家庵区防疫站项目支出绩效自评表.xlsx

2023年田家庵区防疫站决算公开表.xlsx

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