首 页
走进田家庵
政府信息公开
政务服务
互动交流
数据发布安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）2023年度单位决算
安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会
（本级）
2023年度单位决算
2024年7月
目 录
第一部分 安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。
6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
10、负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展，协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。
14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展对外交流合作。
16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。
17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。
18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位决算构成
安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,681.38 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
5.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
117.74 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
8,945.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
13.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,799.12 |
本年支出合计 |
61 |
8,978.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
245.92 |
年末结转和结余 |
63 |
66.47 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
9,045.04 |
总计 |
65 |
9,045.04 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
8,799.12 |
8,681.38 |
|
|
|
|
|
117.74 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
5.51 |
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
5.51 |
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
5.51 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21 |
卫生健康支出 |
8,766.22 |
8,653.99 |
|
|
|
|
|
112.23 |
|
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.89 |
|
|
|
|
|
|
14.89 |
|
||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.89 |
|
|
|
|
|
|
14.89 |
|
||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
108.70 |
44.00 |
|
|
|
|
|
64.70 |
|
||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
108.70 |
44.00 |
|
|
|
|
|
64.70 |
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
7,449.23 |
74,492,301.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,304.57 |
63,045,664.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
623.00 |
6,229,987.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
480.67 |
4,806,650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
41.00 |
410,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21006 |
中医药 |
9.84 |
98,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
9.84 |
98,372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
186.99 |
1,869,888.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
77.80 |
778,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
109.19 |
1,091,888.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
50,629.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.79 |
37,956.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.27 |
12,673.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
991.51 |
958.87 |
|
|
|
|
|
32.64 |
|
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
991.51 |
958.87 |
|
|
|
|
|
32.64 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
8,978.57 |
214.15 |
8,764.42 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.57 |
0.06 |
5.51 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.57 |
0.06 |
5.51 |
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.57 |
0.06 |
5.51 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
8,945.61 |
186.70 |
8,758.91 |
|
|
|
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
160.42 |
5.96 |
154.46 |
|
|
|
||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
160.42 |
5.96 |
154.46 |
|
|
|
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
108.70 |
|
108.70 |
|
|
|
||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
108.70 |
|
108.70 |
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
7,449.23 |
|
7,449.23 |
|
|
|
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,304.57 |
|
6,304.57 |
|
|
|
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
623.00 |
|
623.00 |
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
480.67 |
|
480.67 |
|
|
|
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
||||
|
21006 |
中医药 |
9.84 |
|
9.84 |
|
|
|
||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
9.84 |
|
9.84 |
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
186.99 |
6.12 |
180.87 |
|
|
|
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
109.19 |
6.12 |
103.07 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,025.37 |
169.55 |
855.82 |
|
|
|
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,025.37 |
169.55 |
855.82 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,681.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.15 |
14.15 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
8,653.99 |
8,653.99 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.24 |
13.24 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
8,681.38 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
8,681.38 |
8,681.38 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
8,681.38 |
总计 |
58 |
8,681.38 |
8,681.38 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
8,681.38 |
177.57 |
8,503.81 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
8,653.99 |
150.18 |
8,503.81 |
|||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
44.00 |
|
44.00 |
|||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
7,449.23 |
|
7,449.23 |
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,304.57 |
|
6,304.57 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
622.99 |
|
622.99 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
480.67 |
|
480.67 |
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
41.00 |
|
41.00 |
|||||
|
21006 |
中医药 |
9.84 |
|
9.84 |
|||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
9.84 |
|
9.84 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
186.99 |
6.12 |
180.87 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
77.80 |
|
77.80 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
109.18 |
6.12 |
103.06 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
|
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
958.87 |
138.99 |
819.88 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
958.87 |
138.99 |
819.88 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.65 |
7.65 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
126.05 |
302 |
商品和服务支出 |
4.41 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
55.04 |
30201 |
办公费 |
1.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.39 |
30202 |
印刷费 |
0.28 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
17.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.78 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.12 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
5.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
0.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.11 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
18.94 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
21.75 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.84 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
173.16 |
公用经费合计 |
4.41 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：说明：淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9,045.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9,045.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加100.27万元，增长1.12%，主要原因：是因疫情原因导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,799.12万元，其中：财政拨款收入8,681.38万元，占98.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入117.74万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,978.57万元，其中：基本支出214.15万元，占2.38%；项目支出8,764.42万元，占97.62%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8,681.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8,681.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少263.39万元，下降2.94%，主要原因：是缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8681.38万元，占本年支出的96.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.39万元，下降2.94%。主要原因是缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8681.38万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出8,653.99万元，占99.68%;社会保障和就业（类）支出14.15万元，占0.17%；住房保障（类）支出13.24万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5289.81万元，支出决算为8681.38万元，完成年初预算的164.11%。决算数大于预算数的主要原因:是疫情原因导致项目支出增加。其中:基本支出177.57万元，占2.04%；项目支出8503.81万元，占97.96%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位社保基数调整。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为455.23万元，支出决算为6,304.57万元，，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为669.92万元，支出决算为622.99万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.67万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为77.80万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为30.61万元，支出决算为109.18万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为136.24万元，支出决算为958.87万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因项目支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为5.59万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为7.65万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出177.57万元，其中：人员经费173.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与上年对比无增减。具体情况说明如下：
淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与上年对比无增减。具体情况说明如下：
淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出4.41万元，比2022年减少4.47万元，下降50.33%，主要原因是减少开支。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市田家庵区卫生健康委员会（本级）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金8503.82万元。从评价情况看，实施计划生育家庭特别扶助制度，保障计划生育家庭权益，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。等工作已全面完成。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，做好全区医疗保障工作，计划生育特殊家庭等特殊困难老年人的走访慰问及探访关爱，帮助解决实际困难，卫生监督检查等工作已陆续完成，已达到预期结果。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“计划生育家庭特别扶助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1468.6万元，执行数为1468.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭特别扶助制度；二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。保障民生。 下一步改进措施：一是扶助独生子女伤残家庭，计划生育手术并发症扶助金发放等；二是逐步提高家庭发展能力 社会稳定水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育家庭特别扶助项目的《项目支出绩效自评表》。
|
计划生育家庭特别扶助项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
计划生育家庭特别扶助 |
|||||||||
|
主管部门 |
田家庵区卫生健康委员会 |
实施单位 |
田家庵区卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1468.6 |
1468.6 |
1468.6 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1468.6 |
1468.6 |
1468.6 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。已完成。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶助独生子女伤残家庭人数 |
542 |
542 |
2 |
2 |
无 |
|||
|
扶助独生子女死亡家庭人数 |
543 |
543 |
无 |
|||||||
|
计划生育手术并发症三级人数 |
3 |
3 |
无 |
|||||||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
无 |
||||
|
时效指标 |
奖励和扶助资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
无 |
||||
|
成本指标 |
独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
8040元/人/年 |
8040元/人/年 |
2 |
2 |
无 |
||||
|
独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
10200元/人/年 |
10200元/人/年 |
无 |
|||||||
|
计划生育手术并发症扶助金发放标准 |
三级：3720元/人/年 |
三级：3720元/人/年 |
无 |
|||||||
|
|
社会效益指标 |
家庭发展能力 社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
2 |
2 |
无 |
|||
|
总分 |
|
10 |
10 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
