淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年收支总表

2.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年收入总表

3.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年支出总表

4.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年财政拨款收支总表

5.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年一般公共预算支出表

6.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年政府性基金预算支出表

8.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年项目支出表

10.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年政府采购支出表

11.淮南高新技术产业开发区（市山南新区）纪检监察工作委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务 常见病多发病诊治、院前急救，预防保健，卫生管理与监督。

二、单位预算构成

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策。

（二）严格执行疫情检测、报告制度。进一步抓好新冠肺炎疫情防控工作，有效切实抓好重点传染病防治工作。

（三）坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作。完成接种任务。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位公开表1

     安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：“安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

注：“安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          单位公开表11

注：“安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年收支总预算219.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年收入预算246.84万元，其中，本年收入246.84万元，上年结转收入0.00万元。

本年收入246.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入246.84万元，占100.00%，比2024年预算增加26.88万元，增长12.22%，增长原因主要是新入职一人和岗位薪级发生变动。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年支出预算246.84万元，比2024年预算增加26.88万元，增长12.22%，增长原因主要是新入职一人和岗位薪级工资发生变动。其中，基本支出246.84万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年财政拨款收支预算246.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款246.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出67.19万元，占27.22%；卫生健康支出157.91万元，占63.97%；住房保障支出21.73万元，占8.80%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年一般公共预算支出246.84万元，比2024年预算增加26.88万元，增长12.22%，主要原因：一是新入职一人；二是人员薪级和岗位等级发生变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出67.19万元，占27.22%；卫生健康支出157.91万元，占63.97%；住房保障支出21.73万元，占8.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算40.51万元，比2024年预算增加11.63万元，增长40.27%，增长原因主要是退休人员年度调薪。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算17.79万元，比2024年预算增加1.55万元，增长9.54%，增长原因主要是薪资发生变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.89万元，比2024年预算增加0.77万元，增长9.48%，增长原因主要是人员薪资发生变动。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算152.28万元，比2024年预算增加10.84万元，增长7.66%，增长原因主要是新入职一人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.64万元，比2024年预算增加0.51万元，增长9.94%，增长原因主要是人员薪资发生变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.34万元，比2024年预算增加1.16万元，增长9.52%，增长原因主要是人员薪资发生变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.39万元，比2024年预算增加0.42万元，增长5.27%，增长原因主要是人员薪资发生变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年一般公共预算基本支出246.84万元，其中，人员经费239.89万元，公用经费6.95万元。

（一）人员经费239.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.95万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院共有车辆0辆。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。