淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收支总表

2.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收入总表

3.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年支出总表

4.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制单位共1个具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）规范建档。

（二）老年人规范管理。

（三）老年人中医药管理。

（四）高血压规范管理。

（五）糖尿病规范管理。

（六）孕产妇健康管理。

（七）儿童中医药提供中医服务。

（八）儿保健服务规范。

（九）重精组织管理。

（十）肺结核健康管理数。

（十一）做好传防、药具工作。

（十二）协助区卫生监督所开展本辖区医疗卫生、学校卫生日常监督检查

第二部分 2025年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收支总预算440.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年收入预算440.8万元，其中，本年收入440.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入440.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入440.8万元，占100%，比2024年预算增加66.1万元，增长17.6%，增长原因主要是人员经费支出增加。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）上年结转收0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年支出预算440.8万元，比2024年预算增加66.1万元，增长17.6%，增长原因主要是人员经费支出增加；其中，基本支出440.8万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年财政拨款收支预算440.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款440.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入440.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出140万元，占31.8%；卫生健康支出260.6万元，占59.1%；住房保障支出40.2万元，占9.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算支出440.8万元，比2024年预算增加66.1万元，增长17.6%，主要原因人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出140万元，占31.8%；卫生健康支出260.6万元，占59.1%；住房保障支出40.2万元，占9.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算116.8万元，比2024年预算减少34.4万元，减少22.7%，下降原因主要是退休人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算15.5万元，比2024年预算减少1.3万元，下降7.7%，下降原因主要是人员变动经费调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算7.7万元，比2024年预算减少0.7万元，下降8.3%，下降原因主要是人员变动经费调整。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预255.6万元，比2024年预算增加81.7万元，增加47.0%，增长原因主要是人员经费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.0万元，比2024年预算减少0.4万元，下降7.4%，下降原因主要是人员变动经费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.6万元，比2024年预算减少1万元，下降7.9%，下降原因主要是人员变动经费调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.6万元，比2024年预算增加22.2万元，增长346.9%，增长原因主要是人员经费支出增加。

。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年一般公共预算基本支出440.8万元，其中，人员经434万元，公用经费6.8万元。

（一）人员经费434万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.8万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年度没有项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽省淮南市田家庵区舜耕镇卫生院排无项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2025年预算公开表.xls