淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年预算

目  录

 

第一部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算表

1.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收支总表

2.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收入总表

3.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年支出总表

4.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年项目支出表

10.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）、负责对企业进行食品、公共场所、生活饮用水及化妆品等相关行业产品的监测检验、技术指导及评价和相关行业从业人员的健康查体；做好食源性疾患及食物中毒事件等公共卫生突发事件的调查处理。

（二）、对市管公共场所、化妆品、供水单位等进行经常性卫生监督；负责相关突发事件的调查、处理；负责组织、监督管理上述单位从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；指导公共场所化妆品、供水单位等的卫生监督执法工作。

（三）、贯彻落实《传染病防治法》，收集和掌握国内外传染病的流行动态和规律，做好动态分析，为上级主管部门科学决策提供依据；负责全市传染病控制监测计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查、制订控制对策并组织实施；开展传染病调查和宣传教育；负责疫情、疾病监测等业务工作报表和资料整理、统计分析和上报；负责全市消毒工作规划、计划的制定与组织实施；负责直管医疗卫生单位的消毒质量监测；负责对乡（镇）传染病防治工作的督导和技术指导。

（四）、负责全区地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，开展疫情监测和预测预报；对重大疫情组织调查、制订控制对策并组织实施；开展地方病、寄生虫病、自然疫源病调查和宣传教育；负责病媒生物监测与防制；负责对乡（镇）地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作的督导和技术指导。

（五）、负责全区计划免疫及相应疾病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报；负责预防性生物制品的采购，全区计划免疫疫苗计划的制定和分配，非计划免疫疫苗的批发；负责全区计划免疫相应疾病的疫情监测、预测预报和重大疫情的调查处理；负责全区免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责对乡（镇）计划免疫和相应疾病防治的督导和技术指导。

（六）、 负责各类检品的实验室检验工作；参与突发疫情、灾情和各类公共卫生事故的应急处理工作；协助进行食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒效果等的采样和现场监测；负责对卫生检测工作的督导和技术指导。

（七）、负责拟订心脑血管病、恶性肿瘤、意外伤害等慢性非传染性疾病预防控制规划、计划、方案，并组织实施；负责开展慢性非传染性疾病的行为危险因素监测、患病监测、死因监测及专项调查；通过社区诊断、社区动员、政策开发、高危人群筛查、干预与管理、现患病人规范化管理、指导、防治示范、效果评价等措施，组织进行城乡综合防治与干预；承担相关业务培训、技术指导与健康教育等工作。

（八）、负责拟订全区艾滋病、皮肤病、麻风病、性病的预防控制规划、计划、方案并负责实施，负责开展艾滋病综合监测、哨点监测、行为监测及预防与控制工作的健康教育、咨询服务、技术培训、业务指导、行为干预、工作试点、调查研究、对外交流与合作等工作；负责做好艾滋病疫情分析及预测预报；负责参与艾滋病重大暴发疫情的调查处理和对艾滋病病人与感染者的管理、咨询与服务；协助进行经血液、性接触传播疾病疫情的调查处理。负责开展麻风病、性病危险因素调查及资料收集汇总、分析、疫情监测和报告，进行防制技术指导督查。培训专兼职医生，进行宣传教育、调查研究。提出指导性对策建议。

（九）、负责拟订全区结核病防治工作规划、计划、方案，并组织实施，开展并促进结核病的归口管理、门诊诊断及治疗，开展结核病危险因素调查、疫情监督监测和报告，病人治疗的督导，进行专兼职结防医生的业务培训、技术指导。开展结核病防控的宣传教育，分析、研究结核病疫情并提出指导性意见及对策。

二、淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算构成

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）传染病防治工作

（二）免疫规划工作

（三）性病艾滋病防治工作

（四）结核病防治工作

（五）基本公共卫生服务

（六）地方病防治

（七）健康教育、健康促进和全民健康生活方式

（八）淮河流域上消化道癌筛查及早诊早治、安徽省伤害监测、儿童口腔疾病综合干预、学生常见病干预项目

（九）肿瘤登记、死因监测

（十）健康证办理

（十一）检验监测工作

 

 

 

 

 

第二部分 2025年淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年项目支出表

                                                                                                             单位：万元

                                            

 

         部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心、单位名没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收支总预算547.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入547.33万元，支出包括：社会保障和就业支出31.62万元、卫生健康支出477.2万元、住房保障支出38.51万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年收入预算547.33万元，其中，本年收入547.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入547.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入547.33万元，占100%，比2024年预算减少44.27万元，下降8%，下降原因主要是项目及人员经费减少。

（二）上年结转收入0万元，比2024年预算减少36万元，下降100%，下降原因主要是无项目结转资金。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年支出预算547.33万元，比2024年预算减少44.27万元，下降8%，下降原因主要是项目及人员经费减少。其中，基本支出270.43万元，占49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出276.9万元，占51%，主要用于项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年财政拨款收支预算547.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款547.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.62万元，占6%；卫生健康支出477.2元，占87%；住房保障支出38.51万元，占7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算支出547.33万元，比2024年预算减少44.27万元，下降8%，主要原因：一是项目减少；二是人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出547.33万元，占100%；社会保障和就业支出31.62万元，占6%；卫生健康支出477.2万元，占87*%；住房保障支出38.51万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算547.33万元，比2024年预算增加减少44.27万元，下降8%，下降原因主要是项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算31.62万元，比2024年预算减少1.48万元，下降5%，下降原因主要是人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算38.51万元，比2024年预算增加0.71万元，增长1%，增长原因主要是工资增长。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年一般公共预算基本支出270.43万元，其中，人员经费256.59万元，公用经费13.84万元。

（一）人员经费256.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年预算共安排项目支出276.9万元，比2024年预算减少37.5万元，下降13%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排276.9万元（其中，一般公共预算拨款安排276.9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“疫苗冷链服务费”项目。

（1）项目概述：疾控中心提供第二类疫苗接种服务时产生的疫苗储运费

（2）立项依据：安徽省物价局皖价费函[2018]1074号

（3）实施主体：田区疾控中心

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：保证全区非免疫规划疫苗采购、存储、配送、分发各项工作圆满完成；保证冷链系统正常运转；做好疫苗使用追溯工作。

（6）年度预算安排：157万

（7）绩效目标

 

                                                                               

2.“预防性体检办证费”项目。

（1）项目概述：田家庵区从事食品、饮用水经营人员，直接从事生产经营人员化妆品生产的人员，公共场所直接为顾客服务人员等。按照国家法律、法规规定进行从业前，从业期间的健康体检。

（2）立项依据：田家庵区人民政府第9次常务会议纪要

（3）实施主体：田家庵区规定范围内从业人员

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：完成2025年田家庵区从业人员健康体检，及时高效办证，提升政府窗口满意度

（6）年度预算安排：区级配套80万元。

（7）绩效目标

 

3.“计划免疫和传染病防控”项目。

（1）项目概述：根据疫情监测和人群免疫情况分析，按照规定的免疫程序，有计划，有组织地利用疫苗进行预防接种，以提高人群的免疫水平，达到控制乃至最终消灭相应传染病的目的。

（2）立项依据：历史延续性项目

（3）实施主体：田区疾控中心

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：日常计划免疫、传染病各项工作高效运转；支出科学合理；各类工作指标达到省市区核实水平；突发公共卫生事件应急处置。

（6）年度预算安排：区级配套30万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2025年田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款267万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年预算公开表.xls

  淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2025年预算项目支出绩效目标表.xlsx

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