淮南市田家庵区卫生服务中心2025年单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收支总表

2.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收入总表

3.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年支出总表

4.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区卫生服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、承担全区基本公共卫生服务等事务性工作。

2、负责职责范围内的公共场所、生活饮用水（县级发证范围）单位卫生许可，全区公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、医疗机构、传染病防治监督、职业卫生等单位的日常监管；同时，还承担着辖区打击非法行医工作和国家基本公共卫生服务项目中的卫生监督协管项目督导考核及培训工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区卫生服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.对民营医院规范诊疗行为开展集中整治。对全市民营医院医务人员执业资质、执业范围、诊疗行为、传染病防治、消毒制度落实等开展检查。

2.对基层医疗机构开展依法执业集中整治。对一级医疗机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室、门诊部、诊所等开展抽查，重点检查人员执业资质、抗菌药物使用等。

3.开展医疗美容服务专项整治。对医疗美容机构、整形外科进行专项检查，重点检查是否超范围开展诊疗活动。与市场监管、公安等部门密切联系，注重收集非医疗机构擅自开展医美等无证行医行为以及无医师资质的个人开展医疗美容服务行为的线索，严厉打击医美领域的非法行医。

4.开展消毒产品监督检查。结合双随机任务，完成消毒产品生产企业分类监督综合评价，指导企业进行消毒产品评价报告备案工作。开展消毒产品经营单位监督检查。

5.开展学校卫生监督检查。开展学校卫生监督，重点检查学校传染病防控、近视防控、教学与生活环境卫生等管理情况。

6.开展“你点我查”和托幼机构、校外培训机构采光照明监督抽查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：没淮南市田家庵区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区卫生服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收支总预算219.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年收入预算219.9万元，其中，本年收入219.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入219.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入219.9万元，占100%，比2024年预算增加17万元，增长8.4%，增长原因主要是项目支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

（二）上年结转收入0万。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年支出预算219.9万元，比2024年预算增加17万元，增长8.4%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出101.9万元，占46.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出118万元，占53.7%，主要用于开展的各项卫生监督类项目；事业单位经营支出0万；上缴上级支出0万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算219.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款219.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入219.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.1万元，占6.4%；卫生健康支出193.3万元，占87.9%；住房保障支出12.5万元，占5.7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算支出219.9万元，比2024年预算增加17万元，增长8.4%，主要原因：是项目支出支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.1万元，占6.4%；卫生健康支出193.3万元，占87.9%；住房保障支出12.5万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.4万元，比2024年预算减少1.2万元，下降11.3%，下降原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算减少0.6万元，下降11.3%，下降原因主要是人员变动。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算190.1万元，比2024年预算增加19.3万元，增长11.3%，增长原因主要是卫生监督等项目支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.2万元，比2024年预算减少0.4万元，下降11.1%，下降原因主要是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.0万元，比2024年预算减少1万元，下降12.5%，下降原因主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.5万元，比2024年预算增加0.9万元，增加19.6%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出101.9万元，其中，人员经费94.6万元，公用经费7.3万元。

（一）人员经费94.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.3万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

 

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2025年项目支出表的说明

 

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年预算共安排项目支出118万元，比2024年预算增加28万元，增长31.1%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排118万元（其中，一般公共预算拨款安排118万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年预算安排政府采购支出20.0万元，比2024年预算增加20.0万元，增长100%，增长原因主要是本年有车辆采购预算。其中，一般公共预算安排20.0万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元%；单位资金安排0万元。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共卫生监督管理”项目。

（1）项目概述。

搞好全区基本公共卫生服务，承担全区基本公共卫生服务。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。淮南市田家庵区卫生服务中心。

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。搞好全区基本公共卫生服务，承担全区基本公共卫生服务

（6）年度预算安排。38万

（7）绩效目标。

承担全区基本公共卫生服务等事务性工作，搞好全区基本公共卫生服务 ，完成年度量化和有效应对各类公共卫生事件，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康促进经济社会协调发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区卫生服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区卫生服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

   淮南市田家庵区卫生服务中心2025年项目绩效表.docx

  淮南市田家庵区卫生服务中心2025年预算公开表.xls

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