田家庵区2024年度中央艾滋病防控绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省级下达我区2024年中央补助艾滋病项目（包含艾滋病综合防治示范区建设项目）项资金共计83.4万，绩效目标任务完成率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.省级下达我区2024年中央补助艾滋病项目（包含艾滋病综合防治示范区建设项目）项资金共计83.4万，实际预拨到付62万。

2.项目资金执行情况分析：2024年经费已使用43.02万，主要用于艾滋病宣传教育、行为干预、咨询检测、扩大筛查及抗病毒治疗等相关工作。资金执行率：51.6%。

3.项目资金管理情况：项目资金严格按照国家和资金管理办法规范执行，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、2024年，田家庵区疾控中心《关于印发安徽省 2024 年中央补助重大传染病防控经费项目实施方案的通知》（皖卫函〔2024〕80号）和《淮南市田家庵区第五轮艾滋病综合防治示范区工作方案》（田政办〔2023〕12号）文件要求和经费使用标准开展艾滋病、性病、丙肝防治工作。通过加强组织领导、高质量开展宣传教育、高质量开展综合干预、高质量开展检测筛查、高质量开展治疗关怀工作、高质量开展母婴传播工作、探索创新专项工作等全面提升全区防艾工作水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

    1、数量指标

（1）2024年共完成咨询检测人员3196人次。

（2）公共场所高危行为共干预2261人次，共检测357人次。

（3）艾滋病抗病毒治疗共309人。

（4）性病干预包共发放10258人次。

2、效益指标

（1）符合抗病毒治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例为99.03%。

（2）接受抗病毒治疗感染者及病人治疗成功率为97.9%

3.成本指标

（1）艾滋病检测成本按照6元/人。

（2）艾滋病病人交通补助200元/人/年。

（3）性病干预包3元/人/次。

（4）高危行为干预人员10元/人/次。

（5）艾滋病宣传材料6.5万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

（1）艾滋病综合防治示范区工作计划经国家及安徽省艾防办审核后才能开展，具体开展为2024年3月份，资金报账有延迟，所以有偏差。

（2）中央补助的艾滋病扩大检测资金，无具体相关工作方案和经费使用标准，经费使用受限，所以有偏差

（二）下一步改进措施

（1）加强培训工作，提高全区医疗机构艾滋病、性病、丙肝防治工作能力，提升服务水平，更好的开展相关防治工作。

（2）加强督导工作，针对工作推进较慢的单位及时督促，同时发现工作中存在的问题，改进，顺利推进艾滋病、性病、丙肝防治工作的进展。

（3）加大宣传工作，持续推进艾滋病防治教育“进社区、进医院、进企业、进校园、进家庭”工作，提高全人群艾滋病知晓率，提升工作效率。