田家庵区2024年度中央转移支付区域补服叶酸项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达2024年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》淮财社[2024]143号文件下达2024年单独实施的基本公卫项目—补服叶酸专项经费0.3万元。

2024年单独实施的基本公卫项目—补服叶酸绩效目标总体年度总体目标如下:对全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸知识知晓率达到90%，叶酸服用率达到90%。

绩效指标：共设定绩效指标7项，其中数量指标1项，质量指标2项，成本指标1项，社会效益指标2项，服务对象满意度指标1项。

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析。

2024年单独实施的基本公卫项目—补服叶酸资金0.3万元，2024年实际到位实际到位资金0.3万元，资金到位率100%；2024年支出补服叶酸专项经费0.3万元（含以前年度结余专项资金），实际支出资金占单独实施的基本公卫项目—补服叶酸资金的100%。

(二)资金管理情况分析。

我单位根据专项资金管理和使用要求，补服叶酸项目资金在国库集中支付平台。区财政局根据本单位提出的用款申请，审核后支付资金，做到按规定支付使用，专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

加强对全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸知识知晓率已达到90%，叶酸服用率已达到90%。2024年目标人群增补叶酸计划人数345人实际完成355人。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标    

叶酸发放人次指标数345人，实际发放355人。

（2）质量指标  

 目标人群叶酸服用率100%，叶酸发放瓶数，6瓶/人，实际发放2130瓶。

（3）成本指标     

叶酸人均补助费用15元。

2.效益指标

（1）社会效益指标  

提高农村妇女健康意识，帮助养成健康生活方式。

（2）可持续影响指标

目标人群服务水平不断提高。

3.满意度指标

服务对象满意度对叶酸补服满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。