淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院概况

一、主要职责

1、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

【如本单位无下属单位】

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计583.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计583.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计增加30.45万元，增长5%，主要原因：公共卫生收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计480.39万元，其中：财政拨款收入331.34万元，占69%；事业收入18.96万元，占3.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入130.09万元，占27.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计427.06万元，其中：基本支出309.09万元，占72.38%；项目支出117.97万元，占27.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计331.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计331.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.96万元，增长1.5 %，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.34万元，占本年支出的77.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.96万元，增长1.5%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出331.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.22万元，占46%；卫生健康支出（类）支出166.63万元，占50%；住房保障（类）支出13.49万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.67万元，支出决算为331.34万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因:为缩减开支。其中:基本支出309.09万元，占93.3%；项目支出22.25万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为151.22万元，支出决算为151.22万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险由财政直接支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金由财政直接支付。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为173.85万元，支出决算为161.22万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分医疗由财政直接支付。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算6.38万元，支出决算为0.9万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费占支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出309.09万元，其中：人员经费309.09万元，主要包括:基本工资29.82万元、津贴补贴3.1万元、奖金30.09万元、绩效工资23.95万元、职工基本医疗保险缴费5.87万元，其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金19.33万元、退休费190.84万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出5.43万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院机关运行经费支出0万元，主要原因是淮南市田家庵区舜耕镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2024年，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2024年决算公开表.xlsx