淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心概况

一、主要职责

1、负责对企业进行食品、公共场所、生活饮用水及化妆品等相关行业产品的监测检验、技术指导及评价和相关行业从业人员的健康查体；做好食源性疾患及食物中毒事件等公共卫生突发事件的调查处理。

2、对市管公共场所、化妆品、供水单位等进行经常性卫生监督；负责相关突发事件的调查、处理；负责组织、监督管理上述单位从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；指3、贯彻落实《传染病防治法》，收集和掌握国内外传染导公共场所化妆品、供水单位等的卫生监督执法工作。

3、贯彻落实《传染病防治法》，收集和掌握国内外传染病的流行动态和规律，做好动态分析，为上级主管部门科学决策提供依据；负责全市传染病控制监测计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查、制订控制对策并组织实施；开展传染病调查和宣传教育；负责疫情、疾病监测等业务工作报表和资料整理、统计分析和上报；负责全市消毒工作规划、计划的制定与组织实施；负责直管医疗卫生单位的消毒质量监测；负责对乡（镇）传染病防治工作的督导和技术指导。

4、负责全区地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报，开展疫情监测和预测预报；对重大疫情组织调查、制订控制对策并组织实施；开展地方病、寄生虫病、自然疫源病调查和宣传教育；负责病媒生物监测与防制；负责对乡（镇）地方病、寄生虫病、自然疫源病防治工作的督导和技术指导。

5、负责全区计划免疫及相应疾病防治工作计划的制定、组织实施、资料收集整理和汇总上报；负责预防性生物制品的采购，全区计划免疫疫苗计划的制定和分配，非计划免疫疫苗的批发；负责全区计划免疫相应疾病的疫情监测、预测预报和重大疫情的调查处理；负责全区免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责对乡（镇）计划免疫和相应疾病防治的督导和技术指导。

 6、 负责各类检品的实验室检验工作；参与突发疫情、灾情和各类公共卫生事故的应急处理工作；协助进行食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒效果等的采样和现场监测；负责对卫生检测工作的督导和技术指导。

7、负责拟订心脑血管病、恶性肿瘤、意外伤害等慢性非传染性疾病预防控制规划、计划、方案，并组织实施；负责开展慢性非传染性疾病的行为危险因素监测、患病监测、死因监测及专项调查；通过社区诊断、社区动员、政策开发、高危人群筛查、干预与管理、现患病人规范化管理、指导、防治示范、效果评价等措施，组织进行城乡综合防治与干预；承担相关业务培训、技术指导与健康教育等工作。

8、负责拟订全区艾滋病、皮肤病、麻风病、性病的预防控制规划、计划、方案并负责实施，负责开展艾滋病综合监测、哨点监测、行为监测及预防与控制工作的健康教育、咨询服务、技术培训、业务指导、行为干预、工作试点、调查研究、对外交流与合作等工作；负责做好艾滋病疫情分析及预测预报；负责参与艾滋病重大暴发疫情的调查处理和对艾滋病病人与感染者的管理、咨询与服务；协助进行经血液、性接触传播疾病疫情的调查处理。负责开展麻风病、性病危险因素调查及资料收集汇总、分析、疫情监测和报告，进行防制技术指导督查。培训专兼职医生，进行宣传教育、调查研究。提出指导性对策建议。

9、负责拟订全区结核病防治工作规划、计划、方案，并组织实施，开展并促进结核病的归口管理、门诊诊断及治疗，开展结核病危险因素调查、疫情监督监测和报告，病人治疗的督导，进行专兼职结防医生的业务培训、技术指导。开展结核病防控的宣传教育，分析、研究结核病疫情并提出指导性意见及对策。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1610.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1610.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计减少106.09万元，下降6.1%，主要原因：一是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计714.02万元，其中：财政拨款收入550.02万元，占77%；其他收入164万元，占23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计706.08万元，其中：基本支出285.09万元，占40%；项目支出420.99万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计550.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计550.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少95.8万元，下降17%，主要原因：一是基本支出的减少；二是项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.02万元，占本年支出的79%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.8万元，下降17%。主要原因一是基本支出的减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.21元，占85%;社会保障和就业（类）支出33.12万元，占6%；住房保障（类）支出47.69万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.59万元，支出决算为550.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出。其中:基本支出285.09万元，占52%；项目支出264.93万元，占48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出282.08万元，其中：人员经费262.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

     2024年度，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金314.4万元。从评价情况看，2024年完成项目资金264.93元。完成率84%。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作目标均已达标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

医疗服务与保障能力提升项目：根据2024年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为36万元，执行数为24.44万元，完成预算的68%。​​

项目绩效目标完成情况：一是高质量完成视频会商系统设备采购目标（配置服务器及终端1套，验收合格率100%），显著提升远程协作硬件支撑能力；二是有效提升传染病监测预警响应效率及网络安全防护水平，实现"智能化预警多点触发机制"建设目标，社会效益指标全面达成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低（68%），主要受上年结转资金支付流程时效限制、采购周期延长影响；二是绩效成本控制指标设置精准度不足，实际采购成本（24.44万元）大幅低于预设阈值（30万元），反映预算编制科学性待提升。下一步改进措施：一是优化结转资金项目管理机制，提前启动采购论证程序，压缩执行周期；二是强化成本效益分析，结合市场调研动态调整成本控制指标，提升预算编制精准度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年决算公开表.xlsx

淮南市田区卫生防疫和食品药品安全服务中心2024年项目绩效自评表.xlsx