淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算

淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区卫生服务中心概况

一、主要职责

1、承担全区基本公共卫生服务等事务性工作。

2、负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区卫生服务中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市XX（单位名称）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计143.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计143.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少36.69万元，下降20.39%，主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计141.84万元，其中：财政拨款收入141.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141.84万元，其中：基本支出102.12万元，占72%；项目支出39.72万元，占28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计141.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计141.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少24.65万元，下降14.8%，主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.84万元，占本年支出的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.65万元，下降14.8%。主要原因是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.53万元，占8.8%；卫生健康支出（类）支出115.17万元，占81.2%；住房保障（类）支出14.14万元，占10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.89万元，支出决算为141.84万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目开支减少。其中:基本支出102.12万元，占72%；项目支出39.72万元，占28%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的71.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分养老保险由财政直接支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分职业年金由财政直接支付。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为174.36万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2020年目标考核公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.59，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年提租补贴由财政直接支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出102.12万元，其中：人员经费97.87万元，主要包括:基本工资29.65万元、津贴补贴0.96万元、奖金8.8万元、绩效工资7.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元、职业年金缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金22.95万元、其他工资福利支出10.41万元、退休费0.44万元、生活补助0.47万元；公用经费4.25万元，主要包括：办公费0.11、水费0.03、电费0.44、邮电费0.5、工会经费0.1、公务用车运行维护费3.07等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市田家庵区卫生服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金14.15万元。从评价情况看，加强医疗机构监督检查、巡查，开展医疗废物、依法执业、传染病防控、职业卫生监督、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等监督检查工作，各项绩效相关工作均已完成。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，认真加强医疗监督检查、提高监督工作。相关工作均已完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“公共卫生监督管理”项目绩效自评表。

公共卫生监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为14.15万元，执行数为14.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗机构监督检查、巡查工作；二是开展医疗废物、依法执业、传染病防控、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等监督检查工作，落实国家、省、市双随机任务，为人民群众生命安全和身体健康提供有力保障，三是进一步加强职业卫生监督业务学习和培训，掌握职业卫生监督的重点工作和法律法规，提高职业危害人单位专项监督工作能力。下一步改进措施：一是提高卫生监督协管工作；二是照项目绩效指标要求，继续加强资金管理，提高资金使用效率。

公共卫生监督管理项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区卫生服务中心2024年项目绩效自评表.doc