淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年单位预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年收支总表

2.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年收入总表

3.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年支出总表

4.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院作为基层医疗卫生事业单位，主要承担舜耕镇辖区内基本医疗服务、基本公共卫生服务两大核心职能。具体包括：为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗和转诊服务；开展居民健康档案建立、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病防控、传染病防治、健康教育等国家基本公共卫生服务项目；执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售；配合辖区政府开展卫生应急、健康扶贫、爱国卫生运动等相关卫生健康工作，保障辖区居民的基本医疗卫生需求。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1.持续提升基本医疗服务能力，优化诊疗流程，加强医务人员专业培训，提高常见病、多发病的诊疗水平，为辖区居民提供更优质、便捷的基本医疗服务。

2.全面落实国家基本公共卫生服务项目，按规范完成居民健康档案更新、预防接种、老年人及慢性病患者健康管理等工作，提升公共卫生服务质量和覆盖率。

3.严格执行基本药物制度，规范药品采购、储存和使用管理，保障药品供应和用药安全。

4.加强院感防控和医疗质量管理，完善各项医疗管理制度，降低医疗风险，保障医疗安全。

5.积极配合辖区卫健部门和政府开展卫生应急处置、健康宣传教育、爱国卫生运动等工作，助力辖区卫生健康事业发展。

6.强化单位内部财务管理，严格执行预算管理规定，提高资金使用效益，保障单位各项工作有序开展。

第二部分 2026年单位预算表

                                                             单位公开表1

     淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                                    单位公开表7

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     单位公开表10

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南市田家庵区舜耕镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年收支总预算 309.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出 87.3 万元、卫生健康支出 182.9 万元、住房保障支出 39.8 万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年收入预算 309.9 万元，其中本年收入 309.9 万元，无上年结转收入。收入全部为一般公共预算拨款收入 309.9 万元，比 2025 年预算减少 130.9 万元，下降34.23%，下降原因主要是根据辖区卫生健康工作实际需求和财政预算统筹安排，对单位预算资金进行了合理调整。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年支出预算 309.9 万元，比 2025 年预算减少 130.9 万元，下降34.23%，下降原因主要是财政预算统筹安排及单位经费使用结构优化调整。本单位支出全部为基本支出 309.9 万元，占比 100%，主要用于保障机构日常运转、完成基本医疗和公共卫生日常工作任务，包括人员经费支出和公用经费支出，无项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出及对附属单位补助支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算 309.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 309.9 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，无上年结转收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 87.3 万元，占比28.17%；卫生健康支出 182.9 万元，占比59.02%；住房保障支出 39.8 万元，占比12.81%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年一般公共预算支出 309.9 万元，比 2025 年预算减少 130.9 万元，下降34.23%，主要原因是财政部门根据区域卫生健康事业发展整体规划和单位实际运转情况，对预算资金进行了统筹调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 87.3 万元，占比28.17%；卫生健康支出 182.9 万元，占比59.02%；住房保障支出 39.8 万元，占比12.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算 62.1 万元，比 2025 年预算减少 54.7 万元，下降47.0%，主要原因是离退休人员经费核算口径调整及人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算 16.8 万元，比 2025 年预算增加 1.3 万元，增长8.39%，主要原因是养老保险缴费基数按政策规定调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算 8.4 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长9.09%，主要原因是职业年金缴费基数随养老保险基数同步调整。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算 177.4 万元，比 2025 年预算减少 78.2 万元，下降30.6%，主要原因是财政预算统筹安排，优化基层医疗卫生经费使用结构。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算 5.5 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长10.0%，主要原因是职工医疗保险缴费基数按政策调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算 12.6 万元，比 2025 年预算增加 1.0 万元，增长8.62%，主要原因是住房公积金缴费基数按职工工资水平调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026 年预算 27.2 万元，比 2025 年预算减少 1.4 万元，下降4.9%，主要原因是单位人员住房补贴核算调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 309.9 万元，其中，人员经费 302.9 万元，公用经费 7.0 万元。

（一）人员经费302.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.0万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区舜耕镇卫生院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院无公务用车，无单价 100 万元以上的设备（不含车辆）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市田家庵区舜耕镇卫生院无项目支出，未实行项目绩效目标管理，所有预算资金均用于基本支出，围绕基本医疗和公共卫生服务核心职能设置整体绩效目标，确保资金使用效益，保障辖区居民医疗卫生需求得到有效满足。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省淮南市田家庵区史院乡卫生院2026年预算公开表.xls