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数据发布淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收支总表
2.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收入总表
3.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年支出总表
4.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年项目支出表
10.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。
6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
10、负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展，协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。
14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展对外交流合作。
16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。
17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。
18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会本级 |
行政单位 |
|
2 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
淮南市田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
淮南市安成镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
淮南市田家庵区曹庵镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
淮南市田家庵区史院乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
2026年淮南市田家庵区卫生健康委员会年度主要工作：坚持问题导向，继续以深化医改为重点，强力推进国家综合医改试点工作和实施全面两孩政策，切实加强公共卫生和重大疾病防控，持续提升医疗服务能力和水平，持续推进中医药事业和能力提升出生人口素质和全区人民健康水平，建设人民满意的卫生计生育事业。办理区政府和区政府领导交办的其他的事项。
第二部分 2026年部门预算表
部门公开表1
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,803.8 |
一、一般公共服务支出 |
0.1 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
328.8 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4,967.0 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
263.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
4,803.8 |
本 年 支 出 小 计 |
5,559.3 |
|
上年结转数 |
755.5 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
755.5 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
5,559.3 |
支 出 总 计 |
5,559.3 |
部门公开表2
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
5,559.3 |
4,803.8 |
4,803.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
755.5 |
755.5 |
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
2,386.5 |
2,216.2 |
2,216.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170.3 |
170.3 |
|
|
|
|
|
淮南市安成镇卫生院 |
311.1 |
311.1 |
311.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区舜耕镇卫生院 |
309.9 |
309.9 |
309.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区曹庵镇卫生院 |
303.1 |
303.1 |
303.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区史院乡卫生院 |
219.6 |
219.6 |
219.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
1,026.2 |
746.2 |
746.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
1,002.9 |
697.7 |
697.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305.2 |
305.2 |
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.8 |
328.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.8 |
328.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
64.5 |
64.5 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.9 |
169.9 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.9 |
84.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,967.0 |
1,545.2 |
3,421.8 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
781.3 |
781.3 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
781.3 |
781.3 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,771.5 |
611.4 |
1,160.1 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
630.7 |
279.5 |
351.3 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
567.0 |
331.9 |
235.0 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
258.9 |
|
258.9 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
305.0 |
|
305.0 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.9 |
|
9.9 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
154.9 |
|
154.9 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
154.9 |
|
154.9 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.6 |
53.6 |
|
|
|
|
|
21018 |
疾病预防控制事务 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2101899 |
其他疾病预防控制事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,130.1 |
24.2 |
2,105.9 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,130.1 |
24.2 |
2,105.9 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
263.3 |
263.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
263.3 |
263.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
127.4 |
127.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
135.9 |
135.9 |
|
|
|
|
|
合 计 |
5,559.3 |
2,137.4 |
3,421.8 |
|
|
|
|
部门公开表4
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,803.8 |
一、本年支出 |
5,559.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,803.8 |
（一）一般公共服务支出 |
0.1 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
755.5 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
755.5 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
328.8 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4,967.0 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
263.3 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,559.3 |
支 出 总 计 |
5,559.3 |
部门公开表5
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.8 |
328.8 |
328.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.8 |
328.8 |
328.8 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
64.5 |
64.5 |
64.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.9 |
169.9 |
169.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.9 |
84.9 |
84.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,967.0 |
1,545.2 |
1,465.6 |
79.6 |
3,421.8 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.0 |
70.0 |
62.5 |
7.5 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
70.0 |
70.0 |
62.5 |
7.5 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
781.3 |
781.3 |
746.2 |
35.1 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
781.3 |
781.3 |
746.2 |
35.1 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,771.5 |
611.4 |
574.3 |
37.1 |
1,160.1 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
630.7 |
279.5 |
258.1 |
21.4 |
351.3 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
567.0 |
331.9 |
316.2 |
15.7 |
235.0 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
258.9 |
|
|
|
258.9 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
305.0 |
|
|
|
305.0 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.9 |
|
|
|
9.9 |
|
21007 |
计划生育事务 |
154.9 |
|
|
|
154.9 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
154.9 |
|
|
|
154.9 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.6 |
53.6 |
53.6 |
|
|
|
21018 |
疾病预防控制事务 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2101899 |
其他疾病预防控制事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,130.1 |
24.2 |
24.2 |
|
2,105.9 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,130.1 |
24.2 |
24.2 |
|
2,105.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
263.3 |
263.3 |
263.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
263.3 |
263.3 |
263.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
127.4 |
127.4 |
127.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
135.9 |
135.9 |
135.9 |
|
|
|
合 计 |
5,559.3 |
2,137.4 |
2,057.8 |
79.6 |
3,421.8 |
|
部门公开表6
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,664.1 |
1,664.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
534.2 |
534.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.8 |
79.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
250.4 |
250.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
267.1 |
267.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
169.9 |
169.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.9 |
84.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.3 |
56.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
127.4 |
127.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.0 |
82.0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.6 |
|
79.6 |
|
30201 |
办公费 |
25.7 |
|
25.7 |
|
30202 |
印刷费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30216 |
培训费 |
16.8 |
|
16.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
9.8 |
|
9.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.0 |
|
12.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.0 |
|
9.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
393.7 |
393.7 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.7 |
9.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
133.3 |
133.3 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.1 |
6.1 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
240.8 |
240.8 |
|
|
合 计 |
2,137.4 |
2,057.8 |
79.6 |
|
部门公开表7
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：“淮南市田家庵区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注：“淮南市田家庵区卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
38.3 |
|
|
|
38.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年奖扶、特扶相关资金 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
54.5 |
|
|
|
54.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年市级育儿补贴补助资金 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
15.4 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_基本公共卫生服务 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
601.1 |
601.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
700.2 |
700.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
爱国卫生运动工作费用 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
办公场所无线WIF网络年使用费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
16.8 |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村医退出补助 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
非国企领证退休职工、达到领取社保待遇年龄 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
236.4 |
236.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基本公卫两卡制无线网卡年使用费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计划生育服务补助 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计划生育服务补助省级配套 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
37.4 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计划生育转移支付资金 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
18.7 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
救护车转运转工作经费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳务费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业领证退休职工一次性奖励区级配套 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人口基金 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
通讯电路、网络租用年使用费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫生健康协同工作信息平台年使用费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
无业居民独生子女保健费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
120.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
严重精神病障碍患者救助经费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
育儿补贴 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
133.0 |
133.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
在岗村医养老保险 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征兵体检 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府采购 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
职工工作就餐经费 |
淮南市田家庵区卫生健康委员会 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
艾滋病防控资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
56.3 |
|
|
|
56.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
艾滋病防治 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
24.5 |
|
|
|
24.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
地方病，健康促进专项资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
9.9 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
地方病防治 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公共卫生管理服务 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公共卫生监督管理 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
疾病预防控制伤害检测资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
寄生虫病防治 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计划免疫和传染病 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
健康素养促进 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
11.7 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扩大国家免疫规划 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
73.3 |
|
|
|
73.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳务费 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
慢病防治 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
59.0 |
|
|
|
59.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫生健康慢病防治资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
医疗服务与保障能力提升传染病实验室检测质量提升资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
疫苗冷链运输费 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
157.0 |
157.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
预防性体检办证费 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央重大传染病救治 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
2.2 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重点传染病及健康危害因素监测资金 |
淮南市田家庵区疾病预防控制中心 |
23.7 |
|
|
|
23.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年省级婴幼儿托育经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
57.1 |
|
|
|
57.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年产前筛查市级配套资金 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年两癌筛查市级资金 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省级新生儿疾病筛查 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
50.9 |
|
|
|
50.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年新生儿疾病筛查市级资金 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
13.6 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年婚前医学检查（市级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年基本公卫资金 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年母婴阻断资金（中央） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
18.3 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省级婚前医学检查资金 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
保基本民生-产前筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
保基本民生-婚前医学检查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
单独实施的基本公共卫生服务-补发叶酸（省级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
单独实施的基本公共卫生服务-补服叶酸（中央） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
单独实施的基本公共卫生服务-免费孕前优生（省级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
15.5 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
单独实施的基本公共卫生服务-免费孕前优生（中央） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
单独实施的基本公共卫生服务-新生儿筛查（省级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
71.6 |
|
|
|
71.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基本公共服务-2025年农村地区两癌筛查（市级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
7.4 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基本公共服务-2025年新生儿疾病筛查（市级） |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
19.3 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基本公共卫生服务省级配套 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民生实事-农村妇女两癌筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民生实事-新生儿疾病筛查区级配套经费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
52.1 |
52.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
暖民心-普惠托育机构运营补贴 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
日常运转费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
通用设备采购-人脸识别设备 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
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特定目标类 |
委托业务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
16.5 |
16.5 |
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特定目标类 |
中心技术服务费 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
52.3 |
52.3 |
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特定目标类 |
重大传染病防控经费-母婴阻断 |
淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心 |
18.0 |
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18.0 |
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合 计 |
3,421.8 |
2,666.4 |
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755.5 |
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部门公开表10
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淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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政府采购 |
空调机组 |
0.8 |
0.8 |
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政府采购 |
其他打印机 |
0.7 |
0.7 |
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政府采购 |
台式计算机 |
1.5 |
1.5 |
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通用设备采购-人脸识别设备 |
其他办公设备 |
0.8 |
0.8 |
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合 计 |
3.8 |
3.8 |
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部门公开表11
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淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：“淮南市田家庵区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年收支总预算 5,559.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年收入预算 5,559.3 万元，其中，本年收入 4,803.8 万元，上年结转收入 755.5 万元。
（一）本年收入 4,803.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的 86.41%，比 2025 年预算减少 163.1 万元，下降 3.28%，下降原因主要是根据年度工作重点和实际需求，优化财政资金配置，部分常规项目预算进行了合理调整。
（二）上年结转收入 755.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的 13.59%，主要为 2025 年度未完成项目结转资金，将用于 2026 年相关项目的持续实施。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年支出预算 5,559.3 万元，比 2025 年预算增加 592.4 万元，增长 12.04%，增长原因主要是新增部分公共卫生专项项目、提高相关补助标准以及上年结转项目资金的安排使用。其中，基本支出 2,137.4 万元，占总支出的 38.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3,421.8 万元，占总支出的 61.55%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、疾病预防控制等专项工作。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算 5559.3 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款一般公共预算拨款 5559.3 万；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4803.8 万元，上年结转收入 755.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.1 万元，占 0.0018%；社会保障和就业支出 328.8 万元，占 5.91%；卫生健康支出 4967.0 万元，占 89.35%；住房保障支出 263.3 万元，占 4.74%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出 5559.3 万元，比 2025 年预算增加 592.4 万元，增长 12.04%，主要原因：一是新增重大公共卫生服务项目资金需求；二是提高相关社保缴费标准和补助标准。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出 0.1 万元，占 0.0018%；社会保障和就业支出 328.8 万元，占 5.91%；卫生健康支出 4967.0 万元，占 89.35%；住房保障支出 263.3 万元，占 4.74%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 103.4 万元，下降 99.90%，下降原因主要是优化支出结构，减少非核心业务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 9.4 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 30.56%，增长原因主要是离退休人员待遇调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 64.5 万元，比 2025 年预算减少 156.9 万元，下降 70.87%，下降原因主要是离退休人员结构变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 169.9 万元，比 2025 年预算增加 7.1 万元，增长 4.36%，增长原因主要是缴费基数上调。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 84.9 万元，比 2025 年预算增加 3.5 万元，增长 4.30%，增长原因主要是缴费基数上调。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 100%，下降原因主要是预算科目调整。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算 70.0 万元，比 2025 年预算减少 1890.6 万元，下降 96.38%，下降原因主要是 2025 年一次性项目支出完结。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026 年预算 781.3 万元，比 2025 年预算减少 76.1 万元，下降 8.88%，下降原因主要是优化基层医疗资源配置。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026 年预算 630.7 万元，比 2025 年预算增加 160.1 万元，增长 34.02%，增长原因主要是加强疾病预防控制工作。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026 年预算 567.0 万元，比 2025 年预算减少 34.0 万元，下降 5.66%，下降原因主要是优化支出结构。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算 258.9 万元，比 2025 年预算增加 258.9 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026 年预算 305.0 万元，比 2025 年预算增加 305.0 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026 年预算 9.9 万元，比 2025 年预算增加 9.9 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026 年预算 154.9 万元，比 2025 年预算增加 154.9 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 4.7 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 7.84%，下降原因主要是人员结构变化。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 53.6 万元，比 2025 年预算增加 3.7 万元，增长 7.42%，增长原因主要是缴费基数上调。
17.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026 年预算 1.0 万元，比 2025 年预算增加 1.0 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算 2130.1 万元，比 2025 年预算增加 2130.1 万元，增长 100%，增长原因主要是新增相关预算安排。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 127.4 万元，比 2025 年预算增加 5.3 万元，增长 4.34%，增长原因主要是缴费基数上调。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 135.9 万元，比 2025 年预算增加 3.0 万元，增长 2.26%，增长原因主要是补贴标准调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2137.4 万元，其中，人员经费 2057.8 万元，公用经费 79.6 万元。
（一）人员经费 2057.8 万元，主要包括：基本工资 534.2 万元、津贴补贴 79.8 万元、奖金 250.4 万元、绩效工资 267.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.9 万元、职业年金缴费 84.9 万元、职工基本医疗保险缴费 56.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.2 万元、其他社会保障缴费 11.0 万元、住房公积金 127.4 万元、其他工资福利支出 82.0 万元、离休费 9.7 万元、退休费 133.3 万元、生活补助 6.1 万元、医疗费补助 3.6 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 240.8 万元。
（二）公用经费 79.6 万元，主要包括：办公费 25.7 万元、印刷费 2.0 万元、培训费 16.8 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 9.8 万元、公务用车运行维护费 12.0 万元、其他交通费用 4.0 万元、其他商品和服务支出 9.0 万元。本年度未安排委托业务费。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年预算共安排项目支出 3421.8 万元，比 2025 年预算增加 807.8 万元，增长 30.90%，增长原因主要是新增部分专项项目及提高部分项目补助标准。主要包括：本年财政拨款安排 2666.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2666.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 755.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 755.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年预算安排政府采购支出 3.8 万元，比 2025 年预算减少 16.2 万元，下降 81.00%，下降原因主要是 2025 年有大额设备采购，2026 年仅安排常规办公设备采购。其中，一般公共预算安排 3.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“全国计划生育特别扶助制度”项目
（1）项目概述：根据《关于印发计划生育家庭扶助制度管理规范的通知》（国卫办人口发[2023] 15号）文件，2025年10月份开始区卫健委组织镇、街道和村、居对申请对象调查摸底，村级初核并公示，乡级初审，2026年区卫健委统一审核确认后将新增和退出对象个案信息录入计划生育家庭扶助保障信息系统。
（2）立项依据：《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（田政办〔2014〕65号）、《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（淮卫办〔2023〕56号）。
（3）实施主体：淮南市田家庵区卫生健康委员会。
（4）起止时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日。
（5）项目内容：发放计划生育特别扶助对象扶助金。
（6）年度预算安排：项目资金预算总金额700.2 万元。
（7）绩效目标：1.数量指标：扶助独生子女伤残家庭人数740人，扶助独生子女死亡家庭人数707人，扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数3人。2.质量指标：符合计划生育家庭特别扶助制度条件申报对象覆盖率达到100%。3.成本指标：市提标：600元/人/年；区提标：子女伤残360元/人/年，子女死亡240元/人/年；老年护理补贴60岁以上4080元/人/年，70岁以上5280元/人/年，每增加10岁增加1200元/人/年。4.社会效益指标：受助家庭应对风险能力逐步提高，缓解家庭养老压力情况逐步提高。5.可持续影响指标：社会和谐稳定逐步促进。6.服务对象满意度指标：特别扶助对象综合满意度大于等于90%。
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预算项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
全国计划生育特别扶助制度 |
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主管部门 及代码 |
田区卫健委 |
实施单位 |
田区卫健委 |
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项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2026 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
700.2 |
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（万元） |
其中：财政拨款 |
700.2 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |
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目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
计划生育特别扶助人数 |
1447 |
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质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
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成本指标 |
老年护理补贴 |
老年护理补贴60岁以上4080元/年，70岁以上5280元/年，每增加10岁增加1200元/年 |
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市、区提标 |
市提标：600元/人/年；区提标：子女伤残360元/人/年，子女死亡240元/人/年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
受助家庭应对风险能力 |
逐步提高 |
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缓解家庭养老压力情况 |
逐步提高 |
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可持续影响指标 |
社会和谐稳定 |
促进 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区卫生健康委员会为行政单位，2026 年机关运行经费财政拨款预算 79.6 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降0.99%，下降主要原因是压缩非必要开支，厉行节约。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年政府采购预算 3.8 万元。其中：政府采购货物预算 3.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区卫生健康委员会共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。
2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026 年，淮南市田家庵区卫生健康委员会39 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2666.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
