目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收支总表

2.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收入总表

3.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年支出总表

4.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展，协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年田区卫计委年度主要工作：坚持问题导向，继续以深化医改为重点，强力推进国家综合医改试点工作和实施全面两孩政策，切实加强公共卫生和重大疾病防控，持续提升医疗服务能力和水平，持续推进中医药事业和能力提升出生人口素质和全区人民健康水平，建设人民满意的卫生计生育事业。办理区政府和区政府领导交办的其他的事项。

第二部分 2026年单位预算表

                                                             单位公开表1

     淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市田家庵区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：“淮南市田家庵区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年收支总预算 2386.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年收入预算 2386.5 万元，其中，本年收入 2216.2 万元，上年结转收入 170.3 万元。

（一）本年收入 2216.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2216.2 万元，占 92.9%，比 2025 年预算增加 108.0 万元，增长 5.1%，增长原因主要是卫生健康相关工作任务增加，财政保障力度加大。

（二）上年结转收入 170.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 170.3 万元，占 100.0%，为 2025 年未执行完毕的项目资金结转。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年支出预算 2386.5 万元，比 2025 年预算增加 278.3 万元，增长 13.2%，增长原因主要是重点加大卫生健康领域投入，保障公共卫生服务、计划生育服务等工作开展。其中，基本支出 133.7 万元，占 5.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2252.8 万元，占 94.4%，主要用于基本公共卫生服务、计划生育相关扶助、卫生健康管理事务等特定工作任务和事业发展目标。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算 2386.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2386.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2216.2 万元，上年结转收入 170.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.1 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 21.7 万元，占 0.9%；卫生健康支出 2351.6 万元，占 98.5%；住房保障支出 13.1 万元，占 0.6%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出 2386.5 万元，比 2025 年预算增加 278.3 万元，增长 13.2%，主要原因：一是加大基本公共卫生服务投入，提升公共卫生服务能力；二是增加计划生育相关扶助资金，保障相关政策落实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.1 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 21.7 万元，占 0.9%；卫生健康支出 2351.6 万元，占 98.5%；住房保障支出 13.1 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 103.4 万元，下降 99.9%，下降原因主要是 2026 年该类事务预算调整优化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 9.4 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 30.6%，增长原因主要是离退休人员相关待遇调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 0.1 万元，2025 年无该项预算，增加原因主要是新增事业单位离退休人员相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 8.1 万元，比 2025 年预算减少 1.1 万元，下降 11.9%，下降原因主要是缴费基数或比例调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 4.1 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 10.9%，下降原因主要是缴费基数或比例调整。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算 70.0 万元，比 2025 年预算减少 1891.4 万元，下降 96.4%，下降原因主要是支出科目分类调整。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026 年预算 154.9 万元，2025 年无该项预算，增加原因主要是新增计划生育服务专项支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 4.7 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 8.2%，下降原因主要是医疗缴费相关调整。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算 2122.1 万元，2025 年无该项预算，增加原因主要是支出科目分类调整，将部分原卫生健康管理事务支出归入此类。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 6.1 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 11.6%，下降原因主要是住房公积金缴费基数或比例调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 7.0 万元，比 2025 年预算减少 3.2 万元，下降 31.4%，下降原因主要是提租补贴政策调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 133.7 万元，其中，人员经费 126.3 万元，公用经费 7.5 万元。

（一）人员经费 126.3 万元，主要包括：基本工资 24.2 万元、津贴补贴 15.8 万元、奖金 14.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.1 万元、职业年金缴费 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费 2.7 万元、公务员医疗补助缴费 1.2 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.1 万元、离休费 9.7 万元、退休费 3.8 万元、医疗费补助 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助 32.9 万元。

（二）公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 4.0 万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年预算共安排项目支出 2252.8 万元，比 2025 年预算增加 292.2 万元，增长 14.9%，增长原因主要是新增部分卫生健康专项工作项目及原有项目预算调整。主要包括：本年财政拨款安排 2082.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2082.5 万元），财政拨款上年结转安排 170.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 170.3 万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年预算安排政府采购支出 3.0 万元，2025 年无该项预算，增长原因主要是新增办公设备采购需求。其中，一般公共预算安排 3.0 万元，占 100.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026_基本公共卫生服务” 项目。

（1）项目概述：本项目是国家面向全体城乡居民免费提供的基础性、普惠性公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，聚焦主要健康危险因素开展预防干预，推动基本公共卫生服务均等化，筑牢基层公共卫生防护网，提升居民整体健康水平。

（2）立项依据：1.法律法规：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国母婴保健法》。2.国家政策：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》。3.部门规范：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、国家卫生健康委、财政部年度基本公共卫生服务工作通知。

4.财政保障：医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案、基本公共卫生服务补助资金管理办法。

（3）实施主体：1.主管单位：区卫生健康委员会2.实施单位：乡镇卫生院、社区卫生服务中心3.协助单位：村卫生室、社区卫生服务站

（4）起止时间：项目为长期持续性实施，按自然年度推进，每年1月1日—12月31日为一个实施周期。

（5）项目内容：居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病、慢阻肺）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。

（6）年度预算安排：601.1 万元。1.资金来源：由中央、省、市、区四级财政按6:2:1:1比例共同承担，按辖区常住人口人均补助标准核定。2.使用方向：用于12类服务开展、人员经费、物资耗材、宣传培训、信息化运维、绩效考核等。3.拨付方式：财政部门按项目进度与绩效考核结果分期拨付，专款专用、专项管理。

（7）绩效目标：1.数量指标（1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：年度指标值≥90%；（2）7岁以下儿童健康管理率：年度指标值≥90%；（3）0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：年度指标值≥90%；（4）孕产妇系统管理率：年度指标值≥90%；（5）3岁以下儿童系统管理率：年度指标值≥85%；（6）高血压患者管理人数（万人）：年度指标值5.8775万人；（7）2型糖尿病患者管理人数（万人）：年度指标值2.0303万人；（8）肺结核患者管理率：年度指标值≥90%；（9）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：年度指标值≥80%；（10）儿童中医药健康管理率：年度指标值≥85%；（11）老年人中医药健康管理率：年度指标值≥75%；（12）卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率：年度指标值≥90%。2.质量指标

（1）居民规范化电子健康档案覆盖率：年度指标值≥65%；

（2）高血压患者基层规范管理服务率：年度指标值≥65%；

（3）2型糖尿病患者基层规范管理服务率：年度指标值≥65%；（4）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：年度指标值≥65%；（5）传染病和突发公共卫生事件报告率：年度指标值≥95%。3.社会效益指标城乡居民公共卫生差距：年度指标值不断缩小、1-12月份执行情况不断缩小、全年预计完成情况不断缩小。4.可持续影响指标

居民素养水平：较上年提高。5.服务对象满意度指标基本公共卫生服务重点人群调查满意度：年度指标值≥70%。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区卫生健康委员会为行政单位，2026 年机关运行经费财政拨款预算 7.5 万元，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 14.8%，下降主要原因是压缩公用经费开支，提高资金使用效率。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区卫生健康委员会 2026 年政府采购预算 3.0 万元。其中：政府采购货物预算 3.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市田家庵区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市田家庵区卫生健康委员会 29 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2082.5 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 淮南市田家庵区卫生健康委员会本级2026年预算项目绩效目标.doc

淮南市田家庵区卫生健康委员会本级2026年预算公开表.xls