田家庵区统计局关于审计反馈问题整改情况的报告

2025年3月12日至4月30日，淮南市田家庵区审计局对我局2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并出具了审计报告〔田审财报【2025】1号〕。针对审计中发现的问题，区统计局高度重视，及时召开专题会议，认真制定整改方案，积极落实整改措施，现将审计反馈问题整改情况报告如下：

一、强化组织领导，提高思想认识

对于此次审计整改工作，区统计局主要领导高度重视，把审计整改工作作为全局重要的政治任务推进落实，及时组织相关专业召开审计整改工作部署会议研究整改工作。局长作为第一责任人，亲自领导、亲自部署、亲自推进，安排相关负责同志抓好具体整改落实，定期调度推进整改进展情况，会商解决存在问题。

二、细化整改举措，狠抓整改落实

(一)部门预算编制中存在的问题

1.预算编制不完整。

整改措施：一是强化法规学习与业务结合。开展《预算法》《行政单位财务规则》专题培训，了解预算编制需覆盖的收支项目，避免因业务认知不足导致漏报。二是建立与上级部门的沟通机制。明确本局预算部门必须每年定期与上级部门预算科室联系沟通，确保上级部门拨付资金在我局预算中无遗漏。

整改成效：一是我局组织相关负责同志开展《预算法》《行政单位财务规则》专题培训，工作人员预算编制业务能力显著提升。二是经与上级预算部门的联系沟通，现已初步掌握上级部门明年工作预计拨付我区的资金数额，预算编制完整性显著提升。

2.预算编制不科学。

整改措施：一是加强预算编制人员的业务水平，科学、合理编制预算，严格预算执行，真实反映单位财务状况。二是加强与财政部门的联系，确保项目经费正常支出。

整改成效：一是重新梳理和细化2025年预算项目，加强预算执行监督，同时，建立了预算编制与工作计划联动机制，确保预算编制能够紧密结合实际工作需求。二是通过对财政部门提交情况说明、补充相关证明材料，进一步提高相关预算资金使用率。

(二)部门预算执行中存在的问题

3.部分预算项目执行率过低。

整改措施：建立跟踪机制并细化责任。依据《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》，由办公室定期汇总各项目执行进度，对执行率低的项目，约谈专业负责人。

整改成效：2025年以来，大部分预算项目均按时间节点推进，执行滞后情况明显好转。

4.预算支出计划性不足。

整改措施：建立跟踪机制并细化责任。依据《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》，由办公室定期汇总各项目执行进度，结合项目的序时进度，全面调控整体进度。

整改成效：2025年至今，预算支出的计划性明显好转。

（三）部门绩效管理中存在的问题

5.预算项目绩效自评质量不高。

整改措施：加强预算编制人员的业务水平，严格遵循项目支出绩效评价管理办法，客观合理的开展绩效自评工作。

整改成效：2025年至今，预算项目绩效自评工作稳步提升。

(四)财政财务收支管理过程中存在的问题

6.固定资产账务处理滞后。

整改措施：加强财务人员的专业培训，严格执行《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《政府会计制度》等相关规定，加强固定资产的管理和核算工作，增减固定资产及时进行账务调整处理。

整改成效：2025年至今，未发现固定资产账务增减不及时情况。

7.批量购买入户调查纪念品及考核用品未见领用记录。

整改措施：一是加强财务人员的专业培训，严格执行《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《政府会计制度》等相关规定。二是加强对原始凭证的审核，进一步完善原始凭证及附件。

整改成效：目前2024年9笔采购的领用清单已全部找回。2025年所有采购均附有领用清单。

三、巩固整改成效，构建长效机制

对于此次的审计整改工作，统计局不但坚持立行立改、边整边改、认真整改，从严从细从实抓好整改落实工作，而且及时总结整改经验，进一步建立健全制度体系，构建长效机制，确保整改工作不留死角、不留盲区。对已完成的整改任务，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，强化催促检查，保证按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，保持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效，真正使审计整改成为推动统计工作高质量发展的助推剂。