2019淮南市田家庵区环境保护局部门决算和“三公”经费决算公开

淮南市田家庵区环境保护局2019年部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 淮南市田家庵区环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区环境保护局2019年部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规；落实环境保护地方标准、基准和技术规范；监督实施重点区域、淮河流域田家庵段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展突发环境事件的预警、应急工作；统筹协调区域污染防治工作。

（三）承担落实淮南市下达的减排目标责任。监督实施主要污染物总量控制方案；督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、噪声等污染的防治工作；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，协调、指导和监督城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）指导、协调、监督生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，协调、指导农村生态和环境保护。

（六）组织、环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织积极参与环境保护。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（“注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 淮南市田家庵区环境保护局2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计267.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计267.08万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加144.52万元，增长117%，主要原因：一是污染源普查、大气污染防治、固废整治等环保项目支出增多；二是由于人员增加，各项人员、办公经费增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计267.08万元，其中：财政拨款收入267.08万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计267.08万元，其中：基本支出41.48万元，占16%；项目支出225.6万元，占84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计267.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计267.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加144.52万元，增长117%，主要原因：一是污染源普查、大气污染防治、固废整治等环保项目支出增多；二是由于人员增加，各项人员、办公经费增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入267.08万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加144.52万元，增长117%。主要原因一是污染源普查、大气污染防治、固废整治等环保项目支出增多；二是由于人员增加，各项人员、办公经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出267.08万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.52万元，增长117%。主要原因一是污染源普查、大气污染防治、固废整治等环保项目支出增多；二是由于人员增加，各项人员、办公经费增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出267.08万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出122.56万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.13万元，支出决算为267.08万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：制定完善了相关办公管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费。其中:基本支出41.48万元，占16%；项目支出225.6万元，占84%。具体情况如下：

1．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.38万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是机关行政运行若干费用均为项目支出。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 254.2万元，支出决算为25.12万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年一般行政管理事务工作相关经费从其他环境保护管理事务项目中支出。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为202.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年一般行政管理事务工作相关经费从其他环境保护管理事务项目中支出。

4.节能环保（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算10.91为万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年秋冬季大气污染防治工作任务加大，工作相关经费增加。

5.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为53.55万元，支出决算为12.4万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年其他污染防治支出项目从其他环境保护管理事务项目中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出41.48万元，全部用于人员经费支出，主要包括：基本工资、退休费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

田家庵区环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区环境保护局机关运行经费支出16.35万元，比2018年增加16.35万元。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区环境保护局政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区环境保护局共有车辆0辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2019年无列入绩效预算的项目预算。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未产生“三公”经费支出相关费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。2019年淮南市田家庵区环境保护局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0万元,年初预算为0.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度决算相比，持平。2019年没有安排公务用车购置费，也没有公务用车运行维护费。2019年底，淮南市田家庵区环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：淮南市田家庵区环境保护局

政务公开电子邮箱：tqhb8118@126.com。

淮南市田家庵区环境保护局收入支出决算总表.xls