淮南市田家庵区环境保护局2020年度部门决算

第三部分 淮南市田家庵区环境保护局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计409.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计409.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加142.64万元，增长53.4%，主要原因是抗疫特别国债支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计409.71万元，其中：财政拨款收入409.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计409.71万元，其中：基本支出143.78万元，占35.1%；项目支出265.93万元，占64.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计409.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计409.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.64万元，增长53.4%，主要原因是抗疫特别国债支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出275.71万元，占本年支出的67.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.64万元，增长3.2%，主要原因是业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出275.71万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出275.71万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.02万元，支出决算为275.71万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励资金。其中:基本支出143.78万元，占52.1%；项目支出131.93万元，占47.9%。具体情况如下：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为6.21万元，完成预算的15.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.5万元，支出决算为26.23万元，完成预算的19.5%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的185.6%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治支出增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.93万元，决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出143.78万元，其中：人员经费45.04万元，主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、生活补助等。公用经费98.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入134.00万元，本年支出134.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理支出增加。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，淮南市田家庵区环境保护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区环境保护局机关运行经费支出98.75万元，比2019年增加98.75万元，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮南市田家庵区环境保护局共有车辆0辆，其中其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南市田家庵区环境保护局无需要公开的部门绩效评价项目。

2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市田家庵区环境保护局无50万元以上的预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区环境保护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区环境保护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.07万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区环境保护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.07万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度未安排因公出国（境）。故2020年淮南市田家庵区环境保护局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出1.07万元,与2020年度预算相比，减少0.93万元，下降46.5%，原因是压缩公务接待费支出。2020年淮南市田家庵区环境保护局国内公务接待共22批次（其中外事接待0批次），140人次（其中外事接待0人次），主要是用于加班餐费。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费0万元，原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，原因是2020年度未安排公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，淮南市田家庵区环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

淮南市田家庵区环境保护局收入支出决算总表.xls