淮南市田家庵区环境保护局2020年部门预算

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年财政拨款收支预算245.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款245.02万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入245.02万元。支出按功能分类分为：节能环保支出245.02万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区环境保护局2020年一般公共预算拨款245.02万元，比2019年预算拨款减少117.11万元，减少32%，主要原因：一是机关创建活动经费、综合定额支出、职工教育经费支出减少；二是污染源普查工作经费支出、排污口污水提升泵站日常管理和维护费用支出、固体废物、危险废物整治经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出245.02万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算40.52万元，比2019年预算减少2.76万元，减少6%，减少原因主要是机关创建活动经费、综合定额支出、职工教育经费支出减少。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算134.5万元，比2019年预算减少119.7万元，减少47%，减少原因主要是污染源普查工作经费支出、排污口污水提升泵站日常管理和维护费用支出、固体废物、危险废物整治经费支出减少。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2020年预算10万元，与2019年预算持平。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算60万元，比2019年预算增加6.45万元，增长12%，增长原因主要是新增环保业务增多，业务经费支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年一般公共预算基本支出40.52万元，其中：

工资福利支出26.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出2.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助11.76万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区环境保护局2020年收支总预算245.02万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年收入预算245.02万元，其中：一般公共预算拨款收入245.02万元，占100%，比2019年预算减少117.11万元，减少32%，主要原因：一是机关创建活动经费、综合定额支出、职工教育经费支出减少；二是污染源普查工作经费支出、排污口污水提升泵站日常管理和维护费用支出、固体废物、危险废物整治经费支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区环境保护局2020年支出预算245.02万元，比2019年预算减少117.11万元，减少32%，减少主要原因：一是机关创建活动经费、综合定额支出、职工教育经费支出减少；二是污染源普查工作经费支出、排污口污水提升泵站日常管理和维护费用支出、固体废物、危险废物整治经费支出减少。其中，基本支出40.52万元，占16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出204.5万元，占83%，主要用于局机关及所属单位环境保护方面污染防治、污染源普查、排污口污水提升泵站日常管理及维护等方面的项目支出。。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区环境保护局无项目绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区环境保护局2020年机关运行经费财政拨款预算1.65万元，比2019年减少1.5万元，减少46%，减少主要原因是培训费、差旅费等支出减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区环境保护局2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区环境保护局无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区环境保护局无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区环境保护局2020年无预算绩效目标设置情况。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。