田家庵区统计局2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市淮南市田家庵区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市淮南市田家庵区统计局2022年收支总预算239.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年收入预算259.27万元，其中，本年收入239.47万元，上年结转结余19.80万元。

（一）本年收入239.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算减少242.05万元，下降50.27%，下降原因主要是2022年无大型普查项目。

（二）上年结转结余19.80万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加19.80万元，增长100%，增长原因主要是项目支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年支出预算259.27万元，比2021年预算减少242.05万元，下降50.27%，下降原因主要是2022年无大型普查项目。其中，基本支出114.08万元，占44.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出145.19万元，占56.00%，主要用于用于保障正常工作开展的各类基础性、服务类、奖励性项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年财政拨款收支预算259.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入239.47万元，上年结转收入19.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出237.12万元，占91.46%；社会保障和就业支出9.68万元，占3.73%；卫生健康支出4.24万元，占1.64%；住房保障支出8.23万元，占3.17%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区统计局2022年一般公共预算支出259.27万元，比2021年预算增加减少242.05万元，下降50.27%，主要原因为2022年无大型普查项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出237.12万元，占91.46%；社会保障和就业支出9.68万元，占3.73%；卫生健康支出4.24万元，占1.64%；住房保障支出8.23万元，占3.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算91.93万元，比2021年预算增加40.72万元，增长79.52%，增长原因主要是新增3名在编人员。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算54.05万元，比2021年预算减少372.09万元，下降87.32%，下降原因主要是2022年无大型普查项目。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项） 2022年预算40.14万元，比2021年预算增加40.14万元，增长100%，增长原因主要是去年未列此项。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） 2022年预算40.87万元，比2021年预算增加40.87万元，增长100%，增长原因主要是去年未列此项。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项） 2022年预算4.38万元，比2021年预算增加4.38万元，增长100%，增长原因主要是去年未列此项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022年预算7.75万元，比2021年预算增加7.75万元，增长100%，增长原因主要是根据2022年预算要求增加，新增3名在编人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算1.94万元，比2021年预算增加1.94万元，增长100%，增长原因主要是根据2022年预算要求增加，新增3名在编人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算1.94万元，比2021年预算增加1.94万元，增长100%，增长原因主要是根据2022年预算要求增加，新增3名在编人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.81万元，比2021年预算增加1.64万元，增长39.33%，增长原因主要是新增3名在编人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.42万元，比2021年预算增加2.42万元，增长100%，增长原因主要是根据2022年预算要求增加，新增3名在编人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年一般公共预算基本支出114.08万元，其中，人员经费105.45万元，公用经费8.63万元。

（一）人员经费105.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、医疗费补助支出。

（二）公用经费8.63万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年预算共安排项目支出145.19万元，比2021年预算减少280.95万元，下降65.93%，下降原因主要是2022年无大型普查项目。主要包括：本年财政拨款安排125.39万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排19.80万元，全部为一般公共预算拨款。    

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区统计局2022年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区统计局2022年机关运行经费财政拨款预算3.33万元，比2021年预算增加1.07万元，增长47.35%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区统计局2022年政府采购预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区统计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区统计局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

淮南市田家庵区统计局

2022年一般公共预算“三公”经费预算

一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮南市田家庵区统计局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算减少0.50万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0.00万元。经费使用严格执行《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。公务用车购置费0.00万元。

（三）公务接待费支出预算0.00万元，比2021年预算减少0.50万元，下降100%，下降原因主要是减少公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）。

统计局9-01部门预算公开表(2022)_2022-03-04.xls