田家庵区统计局2023年部门预算

淮南市田家庵区统计局

2023年部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市淮南市田家庵区统计局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区统计局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区统计局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区统计局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区统计局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区统计局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区统计局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区统计局2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区统计局）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 
部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府《关于田家庵区党政机构改革方案的通知》（淮〔2002〕7号）和区编委《田家庵区区直各部门（单位）“三定”工作实施意见》（田编〔2002〕1号）精神，设置淮南市田家庵区统计局，负责田家庵区各项统计工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区统计局2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）制定统计调查计划，部署和检查本辖区内的统计工作。

（二）组织本辖区内各项统计调查等工作。搜集、整理、提供本辖区内的统计资料。

（三）对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国务院的规定组织国民经济核算。

（四）统一管理、提供、公布全区基本统计信息，按时公布统计公报，编印统计资料，加强主要经济指标定性和定量的分析评估工作。

（五）贯彻执行《统计法》和《安徽省统计管理监督条例》，广泛开展统计法制宣传，检查监督统计法律、法规的实施，确保统计数据资料的真实可靠。

（六）围绕区中心任务，完成区党委、政府及上级主管部门交办的各项工作。

（七）全力做好田家庵区第五次全国经济普查工作。

第二部分 
2023年部门预算表

淮南市田家庵区统计局2023年部门预算表由11张表构成，具体表格内容见附表。

1.淮南市淮南市田家庵区统计局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区统计局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区统计局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区统计局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区统计局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区统计局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区统计局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区统计局2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区统计局）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市淮南市田家庵区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市淮南市田家庵区统计局2023年收支总预算507.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年收入预算507.11万元，其中，本年收入507.11万元。

（一）本年收入507.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加267.64万元，增长111.76%，增长原因主要是2023年新增大型普查项目“田家庵区第五次全国经济普查”。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年支出预算507.11万元，比2022年预算增加267.64万元，增长111.76%，增长原因主要是2023年新增大型普查项目“田家庵区第五次全国经济普查”。其中，基本支出138.07万元，占27.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出369.04万元，占72.77%，主要用于用于保障正常开展的各类抽样调查、大型普查及奖励性项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年财政拨款收支预算507.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入507.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出475.81万元，占93.83%；社会保障和就业支出17.13万元，占3.38%；卫生健康支出3.58万元，占0.71%；住房保障支出10.59万元，占2.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算支出507.11万元，比2022年预算增加267.64万元，增长111.76%，增长原因主要是2023年新增大型普查项目“田家庵区第五次全国经济普查”。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出475.81万元，占93.83%；社会保障和就业支出17.13万元，占3.38%；卫生健康支出3.58万元，占0.71%；住房保障支出10.59万元，占2.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算100.56万元，比2022年预算增加8.63万元，增长9.39%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算313.97万元，比2022年预算增长259.92万元，增长480.09%，增长原因主要是2023年新增大型项目“田家庵区第五次全国经济普查”。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项） 2023年预算43.07万元，比2022年预算增加2.93万元，增长7.3%，增长原因主要是人员经费正常增长。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） 2023年预算13.21万元，比2022年预算减少27.66万元，减少67.68%，减少原因主要是普查经费包含了部分事业运行费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算9.62万元，比2022年预算增加1.87万元，增长24.13%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算4.81万元，比2022年预算增加2.87万元，增长147.94%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算3.58万元，比2022年预算增加1.64万元，增长84.54%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.22万元，比2022年预算增加1.41万元，增长24.27%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.37万元，比2022年预算增加0.95万元，增长39.26%，增长原因主要是人员工资正常增长及新招聘一名工作人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年一般公共预算基本支出138.07万元，其中，人员经费130.92万元，公用经费7.15万元。

（一）人员经费130.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助支出。

（二）公用经费7.15万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2022年预算共安排项目支出369.04万元，比2022年预算增加243.65万元，增长194.31%，增长原因主要是2023年新增大型普查项目“田家庵区第五次全国经济普查”。全部是本年财政拨款安排369.04万元，全部为一般公共预算拨款。    

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区统计局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

1.“全国第五次经济普查”项目。

（1）项目概述：第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

（2）立项依据：2022年12月1日， 国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查标准时点为2023年12月31日。2023年4月14日，田家庵区人民政府印发了《田家庵区人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（田政〔2023〕22号），对全区第五次全国经济普查工作进行全面部署，成立了由区委副书记、区长荣耀任组长的第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织和实施中重大问题的研究和决策。

（3）实施主体：淮南市田家庵区统计局

（4）起止时间：2025年底完成

（5）项目内容：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

（6）年度预算安排：292.17万元

（7）绩效目标：掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区统计局2023年机关运行经费财政拨款预算4.43万元，比2022年预算增加1.1万元，增长33.03%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区统计局2023年政府采购预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

淮南市田家庵区统计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区统计局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款292.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

田家庵区统计局2023年预算表.xls