田家庵区统计局2024年部门预算

 

安徽省淮南市田家庵区统计局

2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年财政拨款收支总表

5安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年政府购买服务支出表

12.安徽省淮南市田家庵区统计局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

根据市委、市政府《关于田家庵区党政机构改革方案的通知》（淮〔2002〕7号）和区编委《田家庵区区直各部门（单位）“三定”工作实施意见》（田编〔2002〕1号）精神，设置淮南市田家庵区统计局，负责田家庵区各项统计工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区统计局2024年度部门预算包括厅（局）本级预算和厅（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）制定统计调查计划，部署和检查本辖区内的统计工作。

 

（二）组织本辖区内各项统计调查等工作。搜集、整理、提供本辖区内的统计资料。

 

（三）对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国务院的规定组织国民经济核算。

 

（四）统一管理、提供、公布全区基本统计信息，按时公布统计公报，编印统计资料，加强主要经济指标定性和定量的分析评估工作。

 

（五）贯彻执行《统计法》和《安徽省统计管理监督条例》，广泛开展统计法制宣传，检查监督统计法律、法规的实施，确保统计数据资料的真实可靠。

 

（六）围绕区中心任务，完成区党委、政府及上级主管部门交办的各项工作。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

     部门（单位）公开表4

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

并备注说明：安徽省淮南市田家庵区统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

备注说明：安徽省淮南市田家庵区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注说明：安徽省淮南市田家庵区统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

备注说明：安徽省淮南市田家庵区统计局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收支总预算375.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年收入预算375.1万元，其中，本年收入375.1万元，上年结转收入375.1万元。

（一）本年收入375.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入375.1万元，占100%，比2023年预算减少132万元，下降26%，下降原因主要是正常开支减少。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年支出预算375.1万元，比2023年预算减少132万元，下降26%，下降原因主要是正常开支减少。其中，基本支出136.7万元，占36.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出238.4万元，占63.6%，主要用于保障正常开展的各类抽样调查、大型普查及奖励性项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年财政拨款收支预算375.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款375.1元。按资金年度分为：本年财政拨款收入375.1元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出343.2万元，占91.5%；社会保障和就业支出17.5万元，占4.7%；卫生健康支出3.7万元，占0.9%；住房保障支出10.7万元，占2.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算支出375.1万元，比2023年预算减少132万元，下降26%，主要原因：正常开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出343.2万元，占91.5%；社会保障和就业支出17.5万元，占4.7%；卫生健康支出3.7万元，占0.9%；住房保障支出10.7万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10.0万元，比2023年预算增加7.0万元，增长233.3%，增长原因主要是正常项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算94.8万元，比2023年预算减少5.8万元，下降5.8%，下降原因主要是正常项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）2024年预算1.5万元，与2023年预算一致。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算21.8万元，与2023年预算一致。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动项）2024年预算129.2万元，比2023年预算减少163万元，下降55.8%，下降原因主要是正常项目支出减少。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算68.4万元，比2023年预算增加25.3万元，增加58.7%，增长原因主要是正常项目支出增加。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算17.0万元，比2023年预算增加3.8万元，增加28.8%，增长原因主要是正常项目支出增加。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　　其他共产党事务支出（项）2024年预算0.5万元，与2023年预算一致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.3万元，与2023年预算一致。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.8万元，比2023年预算增加0.2万元，增加2.1%，增长原因主要是正常项目支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增加2.1%，增长原因主要是正常项目支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.4万元，与2023年预算一致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.3万元，与2023年预算一致。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.8万元，与2023年预算一致。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.6万元，与2023年预算一致。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算增加0.2万元，增加2.8%，增长原因主要是正常项目支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.4万元，与2023年预算一致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年一般公共预算基本支出136.7万元，其中，人员经费129.5万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费129.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年预算共安排项目支出238.4万元，比2023年预算减少130.6万元，下降35.4%，下降原因主要是正常项目支出减少。全部是本年财政拨款安排238.4万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全国第五次经济普查”项目。

（1）项目概述。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

（2）立项依据。2022年12月1日， 国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查标准时点为2023年12月31日。2023年4月14日，田家庵区人民政府印发了《田家庵区人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（田政〔2023〕22号），对全区第五次全国经济普查工作进行全面部署，成立了由区委副书记、区长荣耀任组长的第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织和实施中重大问题的研究和决策。

（3）实施主体。淮南市田家庵区统计局

（4）起止时间。2025年底完成

（5）项目内容。普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等

（6）年度预算安排。129.2万元

（7）绩效目标：掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体表格内容详见妇计中心2024年项目支出绩效目标表。

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.4%，增长主要原因是正常项目支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区统计局2024年政府采购预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市田家庵区统计局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款129.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出

附件：安徽省淮南市田家庵区统计局2024年度项目支出绩效目标

       安徽省淮南市田家庵区统计局2024年度一般公共预算“三公”经费预算

 

 

 1附件：统计局预算公开文本附件模板（用于公开预算批复的其他项目绩效目标） (2).doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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