淮南市田家庵区市场监督管理局2023年预算

发布时间:2023-01-20 10:57信息来源:田家庵区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市田家庵区市场监督管理局

2023年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20231

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区市场监督管理局概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区市场监督管理局预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮南市田家庵区市场监督管理局预算表

1.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年淮南市田家庵区市场监督管理局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区市场监督管理局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律法规、规章和政策标准。

(二)按规定组织查处辖区内违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

(三)负责辖区内各类企业(除公司类企业、外资企业)和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和依法对各类市场主体的监督管理及信用体系建设工作,承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

(四)依法承担辖区内各类市场(含农贸市场)经营秩序监管工作;负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管及各类市场信用分类监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责组织建设电子商务信用体系、监管体系;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,打击传销违法行为;负责户外广告登记工作(不含跨区和利用交通工具发布的户外广告)、虚假违法广告查处工作。依法查处辖区内商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(五)承担辖区食品安全委员会办公室日常工作;负责辖区食品安全事故和突发事件的应对处置及重大活动食品安全保障工作。

(六)承担辖区内食品生产、加工、流通及消费环节的行政许可、日常监督管理及违法案件查处。负责保健食品经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作。

(七)负责辖区单体零售药店及化妆品、医疗器械经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作;监督实施国家药品、医疗器械标准和管理规范;负责三级以下医疗机构药械使用的监督管理;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;监督实施处方药和非处方药分类管理制度;监督实施国家基本药物管理相关制度;承担、协助开展食品药品抽样检验工作;开展相关食品药品从业人员教育培训工作。

(八)组织查处辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为;监测食品、药品和医疗器械广告(不含媒体广告)。指导乡镇(街道)开展有关食品药品方面的监督管理和应急工作。开展与食品、药品监督管理有关的对外交流与合作。

(九)按规定承担消费者权益保护工作;建立消费者权益保护体系;组织指导消费维权工作,调解消费争议。承担合同行政监督管理责任,查处合同违法行为;依法办理动产抵押登记,依法监管拍卖行为。

(十)承办产品质量诚信体系建设有关工作;负责质量宏观管理,组织实施质量振兴措施和政府质量奖励制度工作,推进品牌发展战略和卓越绩效管理模式;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织和参与有关产品质量事故的调查,实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作。

(十一)宣传贯彻标准化法律法规;对标准的实施进行监督;依法查处标准化违法行为。宣传贯彻执行国家计量法律、法规和规章,推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理全区计量器具;依法查处辖区计量违法行为。主管全区产品质量工作;指导和协调产品质量的地方、行业和专业性监督;协助开展工业产品生产许可证管理有关工作;负责纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作;负责有关产品质量安全专项整治工作。

(十二)负责辖区认证认可的监督检查;承担辖区质量技术监-督统计工作;负责辖区地理标志产品保护工作。负责本行政区域内特种设备监督管理,承担辖区内特种设备生产、经营、使用单位的监督检查工作,报告特种设备事故并参与应急处置和调查处理,监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十三)开展商标法律法规宣传,组织实施商标战略,依法承担驰名商标、地理标志、特殊标志和官方标志保护相关工作,保护注册商标专用权和查处商标侵权行为,依法查处市场质量安全违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治活动。   

(十四)依法对价格行为实施监督检查;受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;治理各类乱收费。

(十五)承办市市场监督管理局(知识产权局)交办的专利管理相关工作。

(十六)承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十七)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

(十八)职能转变。1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设,落实上级关于质量激励制度,推进品牌建设。强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强区建设。2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,促进优化营商环境。3.严守安全底线,全面落实监管责任。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。完善药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价,推进追溯体系建设,落实企业主体责任,防范系统性、区域性风险,保障药品、医疗器械安全有效。4.加强事中事后监管。加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管,强化风险监管,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,创新监管方式,提高监管效能,满足新时代公众用药用械需求。5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新。

 

二、淮南市田家庵区市场监督管理局预算构成

从预算单位构成看,淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门预算包括委(局)本级预算和委(局)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共11个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市田家庵区市场监督管理局据局本级

行政单位

 

行政单位

2

新淮市场监督管理所

派出机构

3

田东市场监督管理所

派出机构

4

淮舜市场监督管理所

派出机构

5

舜耕市场监督管理所

派出机构

6

龙湖市场监督管理所

派出机构

7

朝阳市场监督管理所

派出机构

8

龙泉市场监督管理所

派出机构

9

泉山市场监督管理所

派出机构

10

洞山市场监督管理所

派出机构

11

曹庵市场监督管理所

派出机构

 

三、2023年度主要工作任务

按照田家庵区人民政府要求,坚持稳中求进总基调,着力推动市场监管工作改革创新,深入推进商事制度改革,全面加强事中事后监管,持续优化市场准入环境和市场消费环境,切实保障食药和特种设备安全,坚守产品质量安全底线,加快推进“五大发展”计划,全面加强基层党建和市场监督管理工作。

﹙一﹚市场监督管理工作

  1、争创全省质量强区。 

  2、深化大气污染精准防治,实现居民住宅和无公共烟道商住楼餐饮经营只减不增。

  3、加强“三品一特”监管,守牢安全底线。

4、推进基层标准化市场监管所改造,夯实社会治理基层基础。

﹙二﹚基层党建工作

1、加强政治理论学习。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为2023年重要政治任务来抓,原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章,丰富党员组织生活,开展党员活动,不断提升党员干部、居民群众政治理论水平。

2、进一步推进机关党风廉政建设和反腐败工作,加强防腐体系建设,丰富反腐教育的内容和形式,通过组织参观廉政文化基地,观看影视作品等形式推进廉政文化进机关。

3、认真落实“一岗双责”和“两个责任”,落实党风廉政建设责任制,严格规范各级党员领导干部廉洁从政行为。

4、持续深化基层党组织标准化规范化建设工作,推动党支部充分发挥战斗堡垒作用。

5、强化作风建设。持续深化“一改两为”,全面提升工作效能。强化纪律意识,争当转变“四风”的表率。要进一步强化党性修养和锻造,不断增强政治定力、纪律定力、道德定力和抵腐定力。以效能督查为抓手,进一步提高工作效率,不断提升市场监管水平。

 

第二部分 2023年淮南市田家庵区市场监督管理局预算表

 

                                               淮南市田家庵区市场监督管理局公开表1

     淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,726.3

一、一般公共服务支出

2,223.0

       其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

236.0

 

 

九、卫生健康支出

76.8

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

       其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

          事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

          上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

          附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

          其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

190.5

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

2,726.3

         

2,726.3

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

2,726.3

支 出  总 计

2,726.3


                                                                                                     淮南市田家庵区市场监督管理局公开表2

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

淮南市田家庵区市场监督管理局名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

淮南市田家庵区市场监督管理局

2,726.3

2,726.3

2,726.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局

2,726.3

2,726.3

2,726.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           淮南市田家庵区市场监督管理局公开表3

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

2,223.0

1,248.5

974.5

 

 

 

 20138

 市场监督管理事务

2,223.0

1,248.5

974.5

 

 

 

  2013801

  行政运行

1,248.5

1,248.5

 

 

 

 

  2013802

  一般行政管理事务

17.5

 

17.5

 

 

 

  2013804

  市场主体管理

4.0

 

4.0

 

 

 

  2013805

  市场秩序执法

5.0

 

5.0

 

 

 

  2013808

  信息化建设

19.8

 

19.8

 

 

 

  2013815

  质量安全监管

110.0

 

110.0

 

 

 

  2013816

  食品安全监管

113.8

 

113.8

 

 

 

  2013899

  其他市场监督管理事务

704.4

 

704.4

 

 

 

208

社会保障和就业支出

236.0

236.0

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

234.1

234.1

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

29.9

29.9

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.2

136.2

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

68.1

68.1

 

 

 

 

 20808

 抚恤

1.9

1.9

 

 

 

 

  2080899

  其他优抚支出

1.9

1.9

 

 

 

 

210

卫生健康支出

76.8

76.8

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

76.8

76.8

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

76.8

76.8

 

 

 

 

221

住房保障支出

190.5

190.5

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

190.5

190.5

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

102.1

102.1

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

88.4

88.4

 

  

 

 

合计

2,726.3

1,751.8

974.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局公开表4

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2,726.3

一、本年支出

2,726.3

(一)一般公共预算拨款

2,726.3

(一)一般公共服务支出

2,223.0

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

236.0

 

 

(九)卫生健康支出

76.8

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

190.5

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

        

2,726.3

支 出  总 计

2,726.3

淮南市田家庵区市场监督管理局公开表5

  淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

2,223.0

1,248.5

1,069.0

179.4

974.5

 20138

 市场监督管理事务

2,223.0

1,248.5

1,069.0

179.4

974.5

  2013801

  行政运行

1,248.5

1,248.5

1,069.0

179.4

 

  2013802

  一般行政管理事务

17.5

 

 

 

17.5

  2013804

  市场主体管理

4.0

 

 

 

4.0

  2013805

  市场秩序执法

5.0

 

 

 

5.0

  2013808

  信息化建设

19.8

 

 

 

19.8

  2013815

  质量安全监管

110.0

 

 

 

110.0

  2013816

  食品安全监管

113.8

 

 

 

113.8

  2013899

  其他市场监督管理事务

704.4

 

 

 

704.4

208

社会保障和就业支出

236.0

236.0

236.0

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

234.1

234.1

234.1

 

 

  2080501

  行政单位离退休

29.9

29.9

29.9

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.2

136.2

136.2

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

68.1

68.1

68.1

 

 

 20808

 抚恤

1.9

1.9

1.9

 

 

  2080899

  其他优抚支出

1.9

1.9

1.9

 

 

210

卫生健康支出

76.8

76.8

76.8

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

76.8

76.8

76.8

 

 

  2101101

  行政单位医疗

76.8

76.8

76.8

 

 

221

住房保障支出

190.5

190.5

190.5

 

 

 22102

 住房改革支出

190.5

190.5

190.5

 

 

  2210201

  住房公积金

102.1

102.1

102.1

 

 

  2210202

  提租补贴

88.4

88.4

88.4

 

 

 

2,726.3

1,751.8

1,572.4

179.4

974.5

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局公开表6

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,391.6

1,391.6

 

 30101

 基本工资

379.3

379.3

 

 30102

 津贴补贴

295.9

295.9

 

 30103

 奖金

239.5

239.5

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

136.2

136.2

 

 30109

 职业年金缴费

68.1

68.1

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

44.5

44.5

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

19.4

19.4

 

 30113

 住房公积金

102.1

102.1

 

 30199

 其他工资福利支出

106.6

106.6

 

302

商品和服务支出

179.4

 

179.4

 30201

 办公费

23.1

 

23.1

 30202

 印刷费

2.0

 

2.0

 30205

 水费

1.0

 

1.0

 30206

 电费

5.0

 

5.0

 30207

 邮电费

2.0

 

2.0

 30208

 取暖费

4.0

 

4.0

 30209

 物业管理费

2.5

 

2.5

 30211

 差旅费

1.0

 

1.0

 30213

 维修(护)费

11.0

 

11.0

 30215

 会议费

1.0

 

1.0

 30216

 培训费

21.3

 

21.3

 30217

 公务接待费

2.0

 

2.0

 30228

 工会经费

7.7

 

7.7

 30229

 福利费

0.4

 

0.4

 30231

 公务用车运行维护费

28.0

 

28.0

 30239

 其他交通费用

66.4

 

66.4

 30299

 其他商品和服务支出

1.0

 

1.0

303

对个人和家庭的补助

180.8

180.8

 

 30301

 离休费

30.8

30.8

 

 30302

 退休费

26.7

26.7

 

 30305

 生活补助

1.7

1.7

 

 30307

 医疗费补助

12.9

12.9

 

 30309

 奖励金

0.2

0.2

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

108.5

108.5

 

 

1,751.8

1,572.4

179.4

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

  

 

淮南市田家庵区市场监督管理局公开表7

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

  淮南市田家庵区市场监督管理局公开表8

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 


                                                                                       

                                                                                淮南市田家庵区市场监督管理局公开表9

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

抽检专项经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

110.0

110.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

打击传销经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

党建活动经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

电梯智慧监管系统终端建设项目经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

300.0

300.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

非税收入调控经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

150.0

150.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

工商业务监管及登记费

淮南市田家庵区市场监督管理局

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

基层市场监管所标准化规范化建设经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

93.9

93.9

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

计量器具强制检定经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

50.0

50.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

食品安全民生工程管养经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

110.5

110.5

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

食品安全四员专项经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

113.8

113.8

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

特种设备安全监管经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

网络运行维护费

淮南市田家庵区市场监督管理局

19.8

19.8

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

维权经费

淮南市田家庵区市场监督管理局

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

维修改造费用

淮南市田家庵区市场监督管理局

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

综合业务费

淮南市田家庵区市场监督管理局

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

计 

974.5

974.5

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                     淮南市田家庵区市场监督管理局公开表10

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


                                                                                              淮南市田家庵区市场监督管理局公开表11

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区市场监督管理局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据


第三部分 2023年淮南市田家庵区市场监督管理局预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮南市田家庵区市场监督管理局所有收入和支出均纳入淮南市田家庵区市场监督管理局预算管理。淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收支总预算2726.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年收入预算2726.3万元,其中,本年收入2726.3万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入2726.3万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2726.3万元,占100%,比2022年预算增加857.5万元,增长45.88%,增长原因主要是基础性绩效奖加入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年支出预算2726.3万元,比2022年预算增加857.5万元,增长45.88%,增长原因主要是基础性绩效奖加入预算。其中,基本支出1751.8万元,占64.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出974.5万元,占35.74%,主要用于相关的业务

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年财政拨款收支预算2726.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2726.3万元按资金年度分为:本年财政拨款收入2726.3万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2223万元,占81.54%;社会保障和就业支出236万元,占8.66%;卫生健康支出76.8万元,占2.82%;住房保障支出190.5万元,占6.98%

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算支出2726.3万元,比2022年预算增加857.5万元,增长45.88%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2223万元,占81.54%;社会保障和就业支出236万元,占8.66%;卫生健康支出76.8万元,占2.82%;住房保障支出190.5万元,占6.98%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2023年预算1248.5万元,比2022年预算增加382.3万元,增长44.13%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算17.5万元,比2022年预算减少96.9万元,下降84.7%,下降原因主要是相关业务减少。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)2023年预算4万元,比2022年预算减少1万元,下降20%,下降原因主要是相关项目业务减少。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2023年预算5万元,比2022年预算减少33.2万元,下降86.91%,下降原因主要是本年预算项目减少缩减财政开支。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2023年预算19.8万元,比2022年预算减少9.6万元,下降94.11%,下降原因主要是本年预算项目减少缩减财政开支。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2023年预算110万元,比2022年预算增加20.7万元,增长23.18%,增长原因主要是本年预算相关的业务量增加。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2023年预算113.8万元,比2022年预算减少253.5万元,下降68.92%,下降原因主要是本年预算项目减少缩减财政开支。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)2023年预算704.4万元,比2022年预算增加559.4万元,增长385.79%,增长原因主要是本年预算相关的业务量增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023年预算29.9万元,比2022年预算增加20.6万元,增长221.51%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算136.2万元,比2022年预算增加113.2万元,增长492.17%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算68.1万元,比2022年预算增加68.1万元,增长100%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算1.9万元,比2022年预算增加1.9万元,增长100%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算76.8万元,比2022年预算增加19.9万元,增长34.97%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

 

 

 

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算102.1万元,比2022年预算增加33万元,增长47.76%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算88.4万元,比2022年预算增加59.7万元,增长208.01%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1751.8万元,其中,人员经费1572.4万元,公用经费179.4万元。

(一)人员经费1572.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费179.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年预算共安排项目支出974.5万元,比2022年预算增加186.6万元,增长23.68%,增长原因主要是增加了有关项目业务。主要包括:本年财政拨款安排974.5万元(其中,一般公共预算拨款安排974.5万元,)

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“计量器具强制检定经费”项目

1)项目概述和内容:按照安徽省财政厅及安徽省市场监督管理局要求分级承担安徽省省级计量器具强制检定经费。

2)立项依据:财行[2018]1379号文件。

3)起止时间:2023.1.1-12.31日。

4)年度预算安排:50万。

5)绩效目标和指标:落实分级承担省级计量器具强制检定经费。

2.“食品安全四员专项经费”项目。

1)项目概述和内容:按照区政府要求下拨13个乡镇街道食品安全“四员”经费及食安办经费。

2)立项依据:区政府有关文件规定。

3)起止时间:2023.1.1-12.31日。

4)年度预算安排:113.84万元。

5)绩效目标和指标:保障食品安全工作有效正常运行。

3.“食品安全民生工程管养经费”项目。

1)项目概述和内容:保证食品安全民生工程的有效正常运行。

2)立项依据:淮食药监民生[2017]2号文件。

3)起止时间:2023.1.1-12.31日。

4)年度预算安排:110.5万元。

5)绩效目标和指标:保障食品检验室及食品快速检测室有效正常运行,提高管理水平和发挥工程作用,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

4.“非税收入调控经费”项目。

1)项目概述和内容:弥补经费不足。

2)立项依据:区政府有关文件规定。

3)起止时间:2023.1.1-12.31日。

4)年度预算安排:143万元。

5)绩效目标和指标:保障运转经费,提高工作效率。

5.“抽检专项经费”项目

1)项目概述。田家庵区区域内开展食品安全监督抽检、生产领域产品质量和流通领域商品质量监督抽检,打造良好的消费环境。

2)立项依据:淮市监办函(2022441

3)实施主体:淮南市田家庵区市场监督管理局

4)起止时间:2023.1.1-12.31日

5)项目内容:开展食品安全监督抽检、生产领域产品质量和流通领域商品质量监督抽检

6)年度预算安排: 110万元

7)绩效目标。消除食品商品安全隐患,加大违法违规打击力度,规范食

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目名称

抽检专项经费

主管部门   及代码

淮南市田家庵区市场监督管理局

实施单位

经检股

项目来源

市场监管与执法

项目期

2023年1月至12月

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

110万元

   其中:财政拨款

110万元

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

田家庵区区域内开展食品安全监督抽检、生产领域产品质量和流通领域商品质量监督抽检,打造良好的消费环境。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:抽检任务

1506组

 

质量指标

指标1:抽查和执法检查工作依法查处不符合国家标准缺斤短两等违法行为

≥90%

 

时效指标

指标1:抽检计划和合同约定完成抽检任务

12个月

 

成本指标

指标1:全年计划抽检任务

110万元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:保障了消费者使用无安全隐患的商品,使消费者买到了放心商品

≥90%

 

社会效益指标

指标1:消除食品商品安全隐患,加大违法违规打击力度,规范食品商品生产经营秩序

≥90%

 

生态效益指标

指标1:本指标不适用此项目

 

 

可持续影响指标

指标1:强化对食品、商品经营企业监管力度,督促其将食品安全、质量管理体系延伸到原材料、生产、加工、销售全过程

≥90%

 

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:为经营企业提供抽检服务,帮助企业严把食品安全、商品质量关,获得企业的好评

≥90%

 

 

(二)机关运行经费。

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算179.4万元,比2022年预算增加50.1万元,增长38.75%,增长原因:业务量增加

(三)政府采购情况。

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,淮南市田家庵区市场监督管理局共有车辆13辆,其中:执法执勤用车6辆、专业技术用车7辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2023年淮南市田家庵区市场监督管理局部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,淮南市田家庵区市场监督管理局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款110万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释

 

 

 

 

 

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