索引号：	3057192/202307-00013	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-16 10:37
发布机构：	田家庵区市场监督管理局	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算	点击量：
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索引号：	3057192/202307-00013
信息分类：	本部门决算
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名称：	淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算
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淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-16 10:37信息来源：田家庵区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年8月

第一部分淮南市田家庵区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算情况

第一部分淮南市田家庵区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律法规、规章和政策标准。

（二）按规定组织查处辖区内违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

（三）负责辖区内各类企业(除公司类企业、外资企业)和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和依法对各类市场主体的监督管理及信用体系建设工作，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

（四）依法承担辖区内各类市场（含农贸市场）经营秩序监管工作；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管及各类市场信用分类监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，打击传销违法行为；负责户外广告登记工作（不含跨区和利用交通工具发布的户外广告）、虚假违法广告查处工作。依法查处辖区内商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（五）承担辖区食品安全委员会办公室日常工作；负责辖区食品安全事故和突发事件的应对处置及重大活动食品安全保障工作。

（六）承担辖区内食品生产、加工、流通及消费环节的行政许可、日常监督管理及违法案件查处。负责保健食品经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作。

（七）负责辖区单体零售药店及化妆品、医疗器械经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作；监督实施国家药品、医疗器械标准和管理规范；负责三级以下医疗机构药械使用的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；监督实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施国家基本药物管理相关制度；承担、协助开展食品药品抽样检验工作；开展相关食品药品从业人员教育培训工作。

（八）组织查处辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为；监测食品、药品和医疗器械广告(不含媒体广告)。指导乡镇（街道）开展有关食品药品方面的监督管理和应急工作。开展与食品、药品监督管理有关的对外交流与合作。

（九）按规定承担消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十）承办产品质量诚信体系建设有关工作；负责质量宏观管理，组织实施质量振兴措施和政府质量奖励制度工作，推进品牌发展战略和卓越绩效管理模式；会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度，组织和参与有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

(十一)宣传贯彻标准化法律法规；对标准的实施进行监督；依法查处标准化违法行为。宣传贯彻执行国家计量法律、法规和规章，推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理全区计量器具；依法查处辖区计量违法行为。主管全区产品质量工作；指导和协调产品质量的地方、行业和专业性监督；协助开展工业产品生产许可证管理有关工作；负责纤维质量监督检查工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作；负责有关产品质量安全专项整治工作。

(十二)负责辖区认证认可的监督检查；承担辖区质量技术监督统计工作；负责辖区地理标志产品保护工作。负责本行政区域内特种设备监督管理，承担辖区内特种设备生产、经营、使用单位的监督检查工作，报告特种设备事故并参与应急处置和调查处理，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十三）开展商标法律法规宣传，组织实施商标战略，依法承担驰名商标、地理标志、特殊标志和官方标志保护相关工作，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为，依法查处市场质量安全违法行为，实施有关打假和产品质量安全专项整治活动。

（十四）依法对价格行为实施监督检查;受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;治理各类乱收费。

（十五）承办市市场监督管理局（知识产权局）交办的专利管理相关工作。

（十六）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十七）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，落实上级关于质量激励制度，推进品牌建设。强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3.严守安全底线，全面落实监管责任。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。完善药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性、区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

4.加强事中事后监管。加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，创新监管方式，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区市场监督管理局本级
2	新淮市场监督管理所
3	田东市场监督管理所
4	淮舜市场监督管理所
5	舜耕市场监督管理所
6	龙湖市场监督管理所
7	朝阳市场监督管理所
8	龙泉市场监督管理所
9	泉山市场监督管理所
10	洞山市场监督管理所
11	曹庵市场监督管理所

第二部分淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市田家庵区市场监督管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,850.90	一、一般公共服务支出	35	1,459.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	239.64
	9		九、卫生健康支出	43	54.37
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	97.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,850.90	本年支出合计	61	1,850.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,850.90	总计	65	1,850.90
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南市田家庵区市场监督管理局										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1,850.90	1,850.90
201				一般公共服务支出	1,459.09	1,459.09
20138				市场监督管理事务	1,454.45	1,454.45
2013801				行政运行	1,172.02	1,172.02
2013802				一般行政管理事务	0.12	0.12
2013805				市场秩序执法	0.94	0.94
2013808				信息化建设	5.10	5.10
2013815				质量安全监管	5.00	5.00
2013816				食品安全监管	77.82	77.82
2013850				事业运行	128.40	128.40
2013899				其他市场监督管理事务	65.05	65.05
20199				其他一般公共服务支出	4.64	4.64
2019999				其他一般公共服务支出	4.64	4.64
208				社会保障和就业支出	239.63	239.63
20801				人力资源和社会保障管理事务	170.13	170.13
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.13	170.13
20805				行政事业单位养老支出	69.50	69.50
2080501				行政单位离退休	35.51	35.51
2080502				事业单位离退休	11.00	11.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99
210				卫生健康支出	54.37	54.37
21011				行政事业单位医疗	54.37	54.37
2101101				行政单位医疗	54.37	54.37
221				住房保障支出	97.80	97.80
22102				住房改革支出	97.80	97.80
2210201				住房公积金	69.06	69.06
2210202				提租补贴	28.74	28.74
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南市田家庵区市场监督管理局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	375.33	214.47	160.86
201				一般公共服务支出	1,459.09	1,285.82	173.27
20138				市场监督管理事务	1,454.45	1,285.82	168.63
2013801				行政运行	1,172.02	1,157.42	14.60
2013802				一般行政管理事务	0.12		0.12
2013805				市场秩序执法	0.94		0.94
2013808				信息化建设	5.10		5.10
2013815				质量安全监管	5.00		5.00
2013816				食品安全监管	77.82		77.82
2013850				事业运行	128.40	128.40
2013899				其他市场监督管理事务	65.05		65.05
20199				其他一般公共服务支出	4.64		4.64
2019999				其他一般公共服务支出	4.64		4.64
208				社会保障和就业支出	239.63	239.63
20801				人力资源和社会保障管理事务	170.13	170.13
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.13	170.13
20805				行政事业单位养老支出	69.50	69.50
2080501				行政单位离退休	35.51	35.51
2080502				事业单位离退休	11.00	11.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99
210				卫生健康支出	54.37	54.37
21011				行政事业单位医疗	54.37	54.37
2101101				行政单位医疗	54.37	54.37
221				住房保障支出	97.80	97.80
22102				住房改革支出	97.80	97.80
2210201				住房公积金	69.06	69.06
2210202				提租补贴	28.74	28.74
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市田家庵区市场监督管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,850.90	一、一般公共服务支出	30	1,459.10	1,459.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	239.64	239.64
	9		九、卫生健康支出	38	54.37	54.37
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	97.80	97.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,850.90	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,850.90	1,850.90
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,850.90	总计	58	1,850.90	1,850.90
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市田家庵区市场监督管理局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,850.90	1,677.63		173.28
201			一般公共服务支出	1,459.09	1,285.82		173.27
20138			市场监督管理事务	1,454.45	1,285.82		168.63
2013801			行政运行	1,172.02	1,157.42		14.60
2013802			一般行政管理事务	0.12			0.12
2013805			市场秩序执法	0.94			0.94
2013808			信息化建设	5.10			5.10
2013815			质量安全监管	5.00			5.00
2013816			食品安全监管	77.82			77.82
2013850			事业运行	128.40	128.40
2013899			其他市场监督管理事务	65.05			65.05
20199			其他一般公共服务支出	4.64			4.64
2019999			其他一般公共服务支出	4.64			4.64
208			社会保障和就业支出	239.63	239.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	170.13	170.13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.13	170.13
20805			行政事业单位养老支出	69.50	69.50
2080501			行政单位离退休	35.51	35.51
2080502			事业单位离退休	11.00	11.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99
210			卫生健康支出	54.37	54.37
21011			行政事业单位医疗	54.37	54.37
2101101			行政单位医疗	54.37	54.37
221			住房保障支出	97.80	97.80
22102			住房改革支出	97.80	97.80
2210201			住房公积金	69.06	69.06
2210202			提租补贴	28.74	28.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南市田家庵区市场监督管理局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		1,509.47	302	商品和服务支出	89.06	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		387.34	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		298.18	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		410.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费	0.11	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		146.72	30206	电费	2.47	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		22.99	30207	邮电费	8.27	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		100.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		17.24	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.20	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿
30113	住房公积金		107.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		16.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		79.09	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		19.34	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		47.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		11.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	5.17	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.25	30229	福利费	0.01	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56.98	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1,588.57	公用经费合计							89.06
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

淮南市田家庵区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

淮南市田家庵区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市田家庵区市场监督管理局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

淮南市田家庵区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市家庵区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1850.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1850.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少272.14万元，下降12.82%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1850.9万元，其中：财政拨款收入1850.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1850.9万元，其中：基本支出1677.63万元，占90.64%；项目支出173.27万元，占9.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1850.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1850.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少272.14万元，下降12.82%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1850.9万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.14万元，下降12.82%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1850.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.1万元，占78.83%;社会保障和就业（类）支出239.64万元，占12.95%；卫生健康（类）支出54.37万元，占2.94%；住房保障（类）支出97.8万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868.8万元，支出决算为1850.9万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少；二：缩减财政开支。其中:基本支出基本支出1677.63万元，占90.64%；项目支出173.27万元，占9.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行。年初预算为866.2万元，支出决算为1172.02万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算发放一次性奖励。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行。年初预算为0万元，支出决算为128.万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算发放一次性奖励。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.4万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支、减少项目支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为89.3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5.6%，决算数小于预算数的主要原因是统计缩减财政开支、减少项目支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为367.3万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的21.19%，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支、减少项目支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为38.2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的2.46%，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支、减少项目支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支、减少项目支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为145万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的44.86%，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支、减少项目支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达中央直达资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性奖励。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.3万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的381.8%,决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性奖励。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的381.8%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为56.95.6万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.1万元，支出决算为69.1万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1677.63万元，其中：人员经费1588.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费89.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度淮南市田家庵区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度淮南市田家庵区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区市场监督管理局机关运行经费支出89.05万元，比2021年增加24.62万元，增长38.2%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区市场监督管理局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金289.34万元.

本部门共组织对“食品安全民生工程管养经费”“食品安全四员专项经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金224.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项绩效指标均较圆满完成，绩效评分结果保持在95分。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出绩效良好，各项指标任务能及时高质量的完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市田家庵区市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“食品安全四员专项经费”项目绩效自评结果。

食品安全四员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为113.84万元，执行数为113.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥乡镇街道食安办统筹协调及食品安全监管“四员”隐患排查、信息报告、宣传教育、协助执法等方面作用，积极推进基层食安办与“四员”队伍建设，不断完善食品安全社会共治体系。；二是全区共13个乡镇街道，122个村（社区），食品安全信息员和协管员共计240名，每年各乡镇、街道食安办经费2万，信息员和协管员每人每月300元共113.84万元，严格按照程序及时向财政局履行手续。发现的主要问题及原因：由于地方财政资金困难，项目支出支付不及时。下一步改进措施：按时拨付项目支出。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			食品安全“四员”专项经费
主管部门			田家庵区市场监督管理局			实施单位	田家庵区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	113.84	113.84	113.84		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	113.84	113.84	113.84			100%	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					全年实际完成情况
年度总体目标	保障上半年经费，发挥乡镇街道食安办统筹协调及食品安全监管“四员”隐患排查、信息报告、宣传教育、协助执法等方面作用，积极推进基层食安办与“四员”队伍建设，不断完善食品安全社会共治体系。					按照预期目标，充分发挥乡镇街道食安办统筹协调及食品安全监管“四员”隐患排查、信息报告、宣传教育、协助执法等方面作用，积极推进基层食安办与“四员”队伍建设，不断完善食品安全社会共治体系。
绩效指标	一级指标	二级级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	13个乡镇街道122个村（社区）食品安全信息员和协管员共计240名。			100%	100%	20	20	持平
		质量指标（20分）	宣传普及食品安全知识，提高公众食品安全科普知识素养通过食品安全宣传周，食品安全进校园、进社区、进企业等活动进一步提高从业人员食品安全主体责任意识和公众食品安全知识素养			100%	100%	20	20	持平
		时效指标（5分）	相关支出事项执行标准			严格执行相关支出定额标准	严格执行相关支出定额标准	5	5	持平
		成本指标（5分）	项目总成本			≤预算数	按预算执行	5	5	持平
	效益指标(30分)	经济效益指标（10分）	各乡镇、街道食安办经费2万，信息员和协管员每人每月300元			严格执行相关支出定额标准	严格执行相关支出定额标准	10	10	持平
		社会效益指标（10分）	提高公众食品安全科普知识素养			程度明显	程度明显	10	10	持平
		可持续影响指标（10分）	提高从业人员食品安全主体责任意识和公众食品安全知识素养			程度明显	程度明显	10	10	持平
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10	持平
总分								100	100	持平

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度食品安全四员经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

淮南市田家庵区市场监督管理局

2022年度食品安全四员经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

近年来，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，大力实施食品安全战略，强力推进专项整治，着力加强执法监督，未发生重大食品安全事故，食品安全形势持续稳定向好。食品安全“四员”是基层食品安全治理体系的重要一环，充分发挥食品安全“四员”在隐患排查、信息报告、宣传教育、协助执法等方面的作用，做好食品安全“四员”经费保障工作对提升基层食品安全监管效能，提高基层食品安全工作水平具有重要意义。2022年食品安全“四员”专项经费全年预算数为113.84万元，截止2022年12月底，执行数为113.84万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，进一步建立完善食安“四员”的人员落实、责任落实、培训落实、信息传递、应急处置、日常检查等工作机制，严格落实工作责任制。明确食品安全管理员、食品安全宣传员、食品安全协管员、食品安全信息员的具体职责。工作中加强食品安全法律法规的学习，提高隐患排查的能力和辨识力，进一步提高监管效能，着力提升食品安全“四员”履职尽责能力，打通食品安全监管“最后一公里”，构建“上下贯通、左右互联、无缝衔接、共建共治共享”的食品安全治理新格局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价目的主要包括以下三方面:一是以淮南市田家庵区市场监督管理局食品安全四员经费项目的预算执行结果为导向，运用科学的方法、规范的流程、统一的指标及标准，对项目支出的经济性、效率性、效益性、公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，据以形成绩效评价报告;二是准确、客观地反映各项目决策情况、资金的管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况，项目绩效目标的实现程度;三是总结项目实施过程中存在的问题，提出改进措施和相关建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供重要依据，为领导决策提供重要参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为淮南市田家庵区市场监督管理局食品安全四员经费项目，涉及财政资金113.84万元。本次评价范围主要为淮南市田家庵区市场监督管理局食品安全四员专项经费。项目评价时间为2022年1月至2022年12月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

项目支出绩效评价严格执行，按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作，对项目绩效或整体绩效进行客观、公正的反映。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合办案业务费项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式系统反映财政支出与项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等，深入的分析办案业务费项目本身的项目特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。

该项目绩效评价指标体系由4项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值100分，其中执行率分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分4个等级:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分大于等于80分、小于90分为良;综合得分大于等于60分、小于80分为中;综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

本次食品安全四员专项经费绩效评价工作包括数据采集、组织培训、报告撰写、报告完善与提交四个环节。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2022年度食品安全“四员”专项经费项目使用情况分析，认为本项目资金落实到位，项目产出基本满足实施方案要求。

淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算.doc

淮南市田家庵区市场监督管理局2022年部门决算表.xlsx

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