田家庵区商促局2021年部门预算公开

部门公开表9

注：淮南市田家庵区商务投资促进局今年没有采购计划

部门公开表10

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年财政拨款收支预算531.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款531.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入531.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出531.12万元，占100.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年一般公共预算拨款531.12万元，增加175.13万元，增长49.19%，主要原因是将招商引资工作经费资金列入预算；二是将外贸进出口奖励资金列入预算；三是采购新的办公设备。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出531.12万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算48.12万元，比2020年预算增加15.13万元，增长45.86%，增长原因主要是单位人员变动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2021年预算113.00万元，比2020年预算增加54.00万元，增长91.52%，增长原因主要是预计今年新增出口实际企业进出口额增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2021年预算170.00万元，比2020年预算减少92.00万元，下降35.11%，减少原因主要是预计限上企业奖补资金减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年一般公共预算基本支出39.45万元，其中：

工资福利支出32.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出6.57万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区商务投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区商务投资促进局2021年收支总预算531.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年收入预算531.12万元，其中：一般公共预算拨款收入531.12万元，占100%，比2020年预算增加175.13万元，增长49.19%，增长主要原因：是将招商引资工作经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年支出预算531.12万元，其中：一般公共预算拨款收入531.12万元，占100%，比2020年预算增加175.13万元，增长49.19%，增长主要原因：是将招商引资工作经费。其中，基本支出39.45万元，占7.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出491.67万元，占92.57%，主要用于外贸发展、电子商务、招商引资等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区商务投资促进局无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年机关运行经费财政拨款预算39.45万元，增加10.63万元，增长1.3%，主要是用于办公费、会议费、培训费、公务接待。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年无单位政府采购。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，淮南市田家庵区商务投资促进局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区商务投资促进局2021年无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

区商促局2021年预算公开表.XLS