淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度部门决算
淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区商务投资促进局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市田家庵区商务投资促进局概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外国际经济合作的方针政策和法律法规;拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推进流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策,指导商务领域信用建设。承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任;负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。分析我区进出口状况,促进外贸增长方式的转变;指导和协调加工贸易工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,负责相关会展行业管理,组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动;组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。指导外商投资工作;分析研究外商投资情况,研究外商投资政策并组织实施。贯彻执行国家和省市区有关对外开放、招商引资的方针政策,负责编制全区招商引资总体规划、年度计划并组织实施。对全区招商引资工作进行宏观指导,拟定和分配全区招商引资工作任务;负责对全区招商引资年度目标任务的分解和督查工作;负责全区引进内资项目统计汇总上报工作。牵头组织全区性各类招商引资活动;负责招商引资的组织协调工作;负责驻外招商工作站、小分队及招商代理的指导协调工作;负责全区招商引资宣传和业务培训工作。组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局,负责协调落实和督查工作;参与重大项目的商务谈判,签订有关招商项目合同。负责为来淮投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答的全过程服务;会同有关部门做好外来投资企业的接洽、协调与服务。负责全区招商引资网络建设,建立全区招商项目库和客商名录;编制招商项目册和宣传资料,汇总全区招商引资情况,定期发布招商信息。牵头组织对招商引资项目引荐人奖励的审核兑现工作;牵头组织对重大招商引资项目奖励的审核兑现工作;牵头组织本区外来投资企业对区政府有关部门和窗口单位的服务工作进行测评。负责区直部门对外来投资企业检查、收费等情况的监督,协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为,依法维护招商引资企业和投资者的合法权益;指导和督促外来投资企业执行国家有关法规、政策等;协调和处理外来投资企业的困难与问题。负责外省、市驻我区商会、办事机构等组织的招商联络和协调、服务工作。完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、单位决算构成
淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算编制范围的下属单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市田家庵区商务投资促进局 |
第二部分 淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
622.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
584.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
38.47 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
622.91 |
本年支出合计 |
61 |
622.91 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
622.91 |
总计 |
65 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
622.91 |
622.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
584.45 |
584.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20113 |
商贸事务 |
584.45 |
584.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2011301 |
行政运行 |
198.45 |
198.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2011308 |
招商引资 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
382.90 |
382.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21602 |
商业流通事务 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2160201 |
行政运行 |
38.47 |
38.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
622.91 |
83.26 |
539.65 |
|
|
|
||||
20113 |
商贸事务 |
584.45 |
44.79 |
539.65 |
|
|
|
||||
2011301 |
行政运行 |
584.45 |
44.79 |
539.65 |
|
|
|
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
198.45 |
44.79 |
153.66 |
|
|
|
||||
2011308 |
招商引资 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
|
|
||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|
|
|
||||
216 |
商业服务业等支出 |
382.90 |
0.00 |
382.90 |
|
|
|
||||
21602 |
商业流通事务 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
|
|
|
||||
2160201 |
行政运行 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
622.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
585.00 |
585.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
622.91 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
622.91 |
总计 |
58 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
622.91 |
83.26 |
539.65 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
584.45 |
44.79 |
539.65 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
584.45 |
44.79 |
539.65 |
|||||
2011301 |
行政运行 |
198.45 |
44.79 |
153.66 |
|||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|||||
2011308 |
招商引资 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
382.90 |
0.00 |
382.90 |
|||||
216 |
商业服务业等支出 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
|||||
21602 |
商业流通事务 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
|||||
2160201 |
行政运行 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
36.29 |
302 |
商品和服务支出 |
46.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.29 |
30201 |
办公费 |
46.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
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31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
36.29 |
公用经费合计 |
46.97 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
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金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:淮南市田家庵区商务投资促进局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位: 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:淮南市田家庵区商务投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计622.91万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计622.91万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加14.87万元,增长2.4%,主要原因是项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计622.91万元,其中:财政拨款收入622.91万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计622.91万元,其中:基本支出83.26万元,占13.37%;项目支出539.65万元,占86.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计622.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计622.91万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加14.87万元,增长2.4%,主要原因是项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出622.91万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.87万元,增长2.4%,主要原因是项目经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出622.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出584.45万元,占93.83%;商业服务业等支出38.47,占6.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624万元,支出决算为622.91万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。其中:基本支出83.26万元,占13.37%;项目支出539.65万元,占86.63%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为48.12万元,支出决算为198.45万元,完成年初预算的412.4%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的1.3%,决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出83.26万元,其中:人员经费36.29万元,主要包括:基本工资、其他工资福利支出;公用经费46.97万元,主要包括:办公费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度淮南市田家庵区商务投资促进局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度淮南市田家庵区商务投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,淮南市田家庵区商务投资促进局机关运行经费支出23.08万元,比2020年增加16.05万元,增长228%,主要原因是公用经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,淮南市田家庵区商务投资促进局政府采购支出总额0.2599万元,其中:政府采购货物支出0.2599万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,淮南市田家庵区商务投资促进局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
淮南市田家庵区商务投资促进局无需要公开的部门绩效评价项目。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区商务投资促进局无需要公开的预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
24 |
23.08 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
24 |
23.08 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元,支出决算为23.08万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮南市田家庵区商务投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算23.08万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要是用于外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出23.08万元, 与2021年度预算相比,减少0.92万元,下降3.8%,下降的原因是招商引资接待减少。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中,公务用车购置费0万元,与2021年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日,淮南市田家庵区商务投资促进局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。