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数据发布田家庵区商务局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市田家庵区商务局2023年收支总表
2.淮南市田家庵区商务局2023年收入总表
3.淮南市田家庵区商务局2023年支出总表
4.淮南市田家庵区商务局2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区商务局2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区商务局2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区商务局2023年项目支出表
10.淮南市田家庵区商务局2023年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区商务局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共田家庵区委、田家庵区人民政府《关于区政府相关机构调整设置的通知》（田编〔2022〕10号）文件精神，设置田家庵区商务局，为区政府组成部门。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区商务局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和对外国际经济合作的方针政策和法律法规；拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策，指导商务领域信用建设。
（五）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任；负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）分析我区进出口状况，促进外贸增长方式的转变；指导和协调加工贸易工作。
（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责相关会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。
（八）研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。
（九）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
第二部分 2023年部门预算表
部门（单位）公开表1
淮南市田家庵区商务局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
638.7 |
一、一般公共服务支出 |
620.3 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.8 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
638.7 |
本 年 支 出 小 计 |
638.7 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
638.7 |
支 出 总 计 |
638.7 |
部门（单位）公开表2
淮南市田家庵区商务局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区商务局 |
638.7 |
638.7 |
638.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区商务局 |
638.7 |
638.7 |
638.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市田家庵区商务局2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.3 |
48.8 |
571.5 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
620.3 |
48.8 |
571.5 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
49.3 |
48.8 |
0.5 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
567.5 |
|
567.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
总 计 |
638.7 |
67.2 |
571.5 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市田家庵区商务局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
638.7 |
一、本年支出 |
638.7 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
638.7 |
（一）一般公共服务支出 |
620.3 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
9.0 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
2.8 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
6.6 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
638.7 |
支 出 总 计 |
638.7 |
部门（单位）公开表5
淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.3 |
48.8 |
43.0 |
5.7 |
571.5 |
|
20113 |
商贸事务 |
620.3 |
48.8 |
43.0 |
5.7 |
571.5 |
|
2011301 |
行政运行 |
49.3 |
48.8 |
43.0 |
5.7 |
0.5 |
|
2011350 |
事业运行 |
3.5 |
|
|
|
3.5 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
567.5 |
|
|
|
567.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
总 计 |
638.7 |
67.2 |
61.5 |
5.7 |
571.5 |
|
部门（单位）公开表6
淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
61.5 |
61.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.6 |
16.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.3 |
12.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.9 |
10.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.0 |
6.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.7 |
|
5.7 |
|
30201 |
办公费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30228 |
工会经费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
总 计 |
67.2 |
61.5 |
5.7 |
|
部门（单位）公开表7
淮南市田家庵区商务局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表78
|
淮南市田家庵区商务局2023年国有资本经营预算支出表 单位：万元 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
注：淮南市田家庵区商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
淮南市田家庵区商务局2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特点目标类 |
党建经费 |
淮南市田家庵区商务局 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特点目标类 |
暖民心放心家政行动资金 |
淮南市田家庵区商务局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特点目标类 |
暖民心文明菜市行动资金 |
淮南市田家庵区商务局 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特点目标类 |
商贸流通经费 |
淮南市田家庵区商务局 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特点目标类 |
外贸进出口奖励资金 |
淮南市田家庵区商务局 |
217.5 |
217.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特点目标类 |
限上企业奖补资金 |
淮南市田家庵区商务局 |
240.0 |
240.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
571.5 |
571.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表10
|
淮南市田家庵区商务局2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
|
淮南市田家庵区商务局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区商务局2023年收支总预算638.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年收入预算638.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少5088.2万元，下降88.8%，下降原因主要是机构改革，部门主要职能变动。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年支出预算638.7万元，比2022年预算减少5088.2万元，下降88.8%，下降原因主要是机构改革，单位主要职能有所变动。其中，基本支出67.2万元，占10.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出571.5万元，占89.5%，主要用于开展商务工作。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年财政拨款收支预算638.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出620.3万元，占97.12%；社会保障和就业支出9.0万元，占1.41%；卫生健康支出2.8万元，占0.44%；住房保障支出6.6万元，占1.03%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算支出638.7万元，比2022年预算减少5088.2万元，下降88.8%，主要原因：一是机构改革，部门主要职能变动；二是部门人员减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出620.3万元，占97.12%；社会保障和就业支出9.0万元，占1.41%；卫生健康支出2.8万元，占0.44%；住房保障支出6.6万元，占1.03%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算49.3万元，比2022年预算减少206.87万元，下降80.7%，下降原因主要是一是机构改革，部门主要职能变动；二是部门人员减少。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长11.1%，增长原因主要是机构改革人员变动。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年一般公共预算基本支出67.2万元，其中，人员经费61.5万元，公用经费5.7万元。
（一）人员经费61.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费5.7万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年预算共安排项目支出571.5万元，比2022年预算减少5092.1万元，下降89.9%，下降原因主要是机构改革，部门主要职能变动。全部为本年财政拨款安排。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区商务局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“ 暖民心文明菜市行动资金”项目。
（1）项目概述：菜市场提升改造。
（2）立项依据：暖民心行动。
（3）实施主体：田区商务局。
（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：计划完成9家主城区菜市场（泉山、上郑、前锋、田东、赵店、龙泉、欣雅、钟郢、纺织厂菜市场）和1家乡镇菜市场（史院乡菜市场）提升改造任务。
（6）年度预算安排：800000。
（7）绩效目标：解决菜市场突出问题，达到布局合理、功能完备、管理规范、环境优美、购物方便、群众满意的要求。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
暖民心文明菜市行动资金 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
田区商务局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年1月1日-12月31日 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
800000 |
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其中：财政拨款 |
800000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
解决菜市场突出问题，达到布局合理、功能完备、管理规范、环境优美、购物方便群众满意的要求。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
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2.“外贸进出口奖励资金”项目。
（1）项目概述：加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。
（2）立项依据：《田家庵区外贸进出口奖励办法》。
（3）实施主体：田区商务局。
（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：促进经济高质量发展。
（6）年度预算安排：2175000。
（7）绩效目标：加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
外贸进出口奖励资金 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
田区商务局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年1月1日-12月31日 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
2175000 |
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其中：财政拨款 |
2175000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
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3.“限上企业奖补资金”项目。
（1）项目概述：对商贸单位财务管理规范，合法经营；无安全生产责任事故和违法行为；企业运转良好的企业进行补助。
（2）立项依据：田家庵区限额以上商贸单位统计补助政策实施细则。
（3）实施主体：田区商务局。
（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容：对商贸单位财务管理规范，合法经营；无安全生产责任事故和违法行为；企业运转良好的企业进行补助。
（6）年度预算安排：2400000。
（7）绩效目标：真实、准确、完整、及时地反映我区商贸流通发展状况，鼓励区内更多企业纳入限额以上商贸单位统计范围。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
限上企业奖补资金 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
田区商务局 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年1月1日-12月31日 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
2400000 |
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其中：财政拨款 |
2400000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
真实、准确、完整、及时地反映我区商贸流通发展状况，鼓励区内更多企业纳入限额以上商贸单位统计范围。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
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（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区商务局2023年机关运行经费财政拨款预算5.7万元，比2022年预算减少5.3万元，减少48.2%，减少主要原因是机构改革，职能与人员变动。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区商务局2023年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市田家庵区商务局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市田家庵区商务局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
