淮南市田家庵区城管执法局2019年部门预算

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年财政拨款收支预算2,830.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2830.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2,830.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类为：城乡社区支出2,830.77万元，占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区市容执法局2019年一般公共预算拨款2,830.77万元，比2018年预算拨款增加71.53万元，增长2.53%，主要原因：一是曹庵镇，史院乡招投标卫生费减少266.07万元，二是2019年购置车辆运行费增加173.38万元，其他增加22.20万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 城乡社区支出2,830.77万元，占100.00%。    

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算939.90万元，比2018年预算增加142.02万元，增长15.11%，原因主要是2019年购置车辆运行费增加173.38万元，其他增加22.20万元

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算1,890.88万元，比2018年财政拨款预算减少70.49万元，下降3.72%，曹庵镇，史院乡招投标卫生费减少266.07万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年一般公共预算基本支出127.94万元，其中：

工资福利支出11.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出商品和服务支出116.12万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区市容执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区市容执法局2019年收支总预算2,830.77万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年收入预算2,830.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,830.77万元，占100.00%，比2018年预算增加142.02万元，增长15.11%，增长原因主要是2019年购置车辆运行费增加173.38万元，其他增加22.20万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市田家庵区市容执法局2019年支出预算2,830.77万元，比2018年预算增加142.02万元，增长15.11%，增长原因主要是2019年购置车辆运行费增加173.38万元，其他增加22.20万元。其中，基本支出127.94万元，占4.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2,702.84万元，占95.48%，主要用于田区城管执法整治市容市貌，环境卫生等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2019年预算无该项目内容。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区市容执法局2019年机关运行经费财政拨款预算116.12万元，比2018年增加6.17万元，增长5.30%，增长主要原因是新增执法车辆。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区市容执法局2019年各单位政府采购预算总额770.05万元, 其中:办公设备购置22.20万元，购买服务及工具747.85万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区市容执法局无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市田家庵区市容执法局共有车138辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车85辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区市容执法局无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

淮南市田家庵区市容执法局2019年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2019年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2019年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2019年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，“三公”经费财政拨款预算数为4.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.37万元。“三公”经费与上年相比无变动。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费4.37万元，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

联系人：淮南市田家庵区市容执法局

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