淮南市田家庵区城市管理行政执法2021年部门预算公开材料

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2020〕49 号）规定及城管局权责清单，田家庵区城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订田家庵区城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关文案，并组织实施。

（二）负责全区城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；指导监督全区城市管理行政执法人员依法行政行为。

（三）负责指导、协调、监督全区环境卫生综合管理；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管，并对违法行为实施处罚。

（四）负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。

（五）负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（六）负责组织实施区本级“数字化”城市管理工作。

（七）根据上级资金安排，负责区级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（八）积极落实上级交办的疫情防控、抗洪抢险等应急处置工作。

（九）负责规范摊群点安全生产监督管理工作。

（十）承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

三、2021年度主要工作任务

2021年，淮南市田家庵区城市管理行政执法局总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持以人民为中心，勠力打造以人民满意城管为第一目标、以提升城市治理水平为第一要务、以长三角区域先进城市为第一标杆，着力推进城市管理水平大提升，管理能力现代化，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感，为加快建设新阶段现代化幸福美丽田家庵而不懈奋斗。围绕上述目标任务重点抓好以下七个方面工作：一是聚焦中国共产党建党百年华诞，强化城市氛围营造治理；二是聚焦短板弱项，强化城市精细化管理；三是聚焦提档升级，强化城市环境卫生治理；四是聚焦基础建设，强化生活垃圾分类治理；五是聚焦共治共享， 强化社会公众参与治理；六是对标对表找差距，强化“城市病”治理；七是对标长三角先进城区，全面提升城市治理能力和水平。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区城市管理局2021年财政拨款收支预算2641.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2641.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2641.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；城乡社区支出2641.92万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年一般公共预算拨款2641.92万元，比2020年预算拨款减少146.39万元，下降5.25 %，主要原因：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是安城镇市场化费用不再由环卫处招标。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；城乡社区支出2641.92万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）淮南市田家庵区城市管理行政执法局没有此项预算拨款收入，也没有此项预算拨款支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）淮南市田家庵区城市管理行政执法局没有此项预算拨款收入，也没有此项预算拨款支出。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）淮南市田家庵区城市管理行政执法局没有此项预算拨款收入，也没有此项预算拨款支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算2641.92万元，其中城管执法支出934.57万元；城乡社区环境卫生1707.36万元，具体情况如下：“城管执法支出”2021年财政拨款预算934.57万元，比2020年财政拨款预算减少16.40万元，下降了1.72%；“城乡环境卫生”2021年财政拨款预算1707.36万元，比2020年财政拨款预算减少129.98万元，下降了7.07%。主要原因：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是安城镇市场化费用不再由环卫处招标。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）淮南市田家庵区城市管理行政执法局没有此项预算拨款收入，也没有此项预算拨款支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年一般公共预算基本支出362.09万元，其中：

1.会议费13.21万元

2.公务用车运行维护费70.30万元

3.其他商品和服务支出278.58万

主要包括：伙食补助、协管人员工资、协管人员社保、协管人员公务费、协管服务费、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理、培训费、福利费其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市城市管理行政执法局2021年收支总预算2641.92万元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出主要是城乡社区支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年收入预算2641.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2641.92万元，占100%，比2020年预算减少146.39万元，下降5.25%，下降原因主要一是厉行节约，压缩一般性支出；二是安城镇市场化费用不再由环卫处招标。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，较2020年预算无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，较2020年预算无变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年支出预算2641.92万元，比2020年预算减少146.39万元，下降5.25%，下降原因主要一是厉行节约，压缩一般性支出；二是安城镇市场化费用不再由环卫处招标。

其中，基本支出362.09万元，占13.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2279.84万元，占86.29%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年无重点项目支出。

（二）机关运行经费

淮南市田家庵区城市管理行政执法局属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况                      

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年政府采购预算总额429.86万元。其中：政府采购货物预算429.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年底，淮南市田家庵区城市管理行政执法局共有车辆103辆，其中：一般公务用车38辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车51辆、其他用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区城市管理行政执法局2021年部门预算表

预算公开表1.xls