淮南市田家庵区城管局2020年部门预算公开材料 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3．2020年度主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年部门收支预算总表

2.2020年部门财政拨款收支预算总表

3.2020年部门收入预算总表

4.2020年部门支出预算总表

5.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

6.2020年部门一般公共预算支出预算表

7.2020年部门政府性基金预算收支预算表

8.2020年部门国有资本经营收支预算表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年2020年部门预算收支表及简易说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8. 国有资本经营收支预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 区城管局2020年度部门预算

 一、部门基本职能

按照《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》和《淮南市城市管理相对集中行政处罚权办法》规定，我局的主要职责是，1、参与对全市城市管理工作的宏观决策，拟定中长期城市管理规划目标，制定年度城市管理计划，并组织实施。2、拟定有关城市管理的规章、规范性文件和有关政策性措施。3、对各区控制违法建设管理工作进行业务指导和督促检查。4、负责户外广告的前置审核和规划管理。5、依法对涉及市容管理的有关事项进行审批（查）。6、根据国家和省制定的有关环卫行业政策、法律、法规，组织起草本市环卫管理的规章和规范性文件。7、根据经济发展和城市建设总体规划，制定环卫事业中长期发展规划和近期计划。8、负责行使辖区范围内环卫日常作业的监管职能；制订本辖区环卫发展规划、计划及长效监督管理制度；负责辖区内道路（含绿化带）、公共场所和小街小巷、城郊结合部的环卫清扫保洁，以及指导、协调、监督、检查等；作为区管环卫作业任务的发包方，负责环卫作业招投标市场的规范管理和运作；负责垃圾中转站、公厕等中小型环卫设施管理；负责环卫责任区的确定和监督；负责生活垃圾和粪便等污物收集运输管理。9、相对集中行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。10、承办市委、市政府区委、区政府交办的其它事项。

二、2020年度主要工作

把争创全国文明城市作为全局三年核心任务，进一步分解任务、压实责任。抓好文明有礼、文明经营、文明施工、文明出行的培育养成。负责摊群点规范、暴露垃圾清运、户外广告监管、机动车管理、停车划线、在建工地监管等多个方面工作以及大力开展老旧小区整治、占道洗车点整治、清理道路障碍物等；建立和完善违法建设巡查发现、报告防控、制止拆除、交办督办、考核问责等一系列制度，主导和协助乡镇、街道开展集中拆违行动，推动重点工程和城区征迁改造工作向纵深开展；不断提升城市管理道路市场化水平，持续丰富城市管理志愿服务内涵，开展城市道路有偿停车服务；进一步建立健全环卫长效机制，强化环卫设施设备，推行生活垃圾直收直运，创新城乡环卫一体化。

三、2020年预算编制指导思想和原则

指导思想：以实科学发展观为指导，认真贯彻执行中央八项规定，积极发挥环保资金的引导和支持作用；以国家的有关政策为依据，以促进环保工作为目的，以厉行节约为准则，确保环保专项资金的“专款专用”。基本原则：1、坚持收支两条线的原则。罚没款上缴财政专库，支出严格按财政预算执行；2、坚持量入为出、勤俭节约的原则；3、坚持科学合理的原则。在深入调查研究的基础上，根据年度实际工作需要，合理安排资金支出；4、坚持公开透明的原则。坚持集体研究，坚持按程序办事，坚持群众监督；5、坚持完整统一的原则。所有收入全部上缴财政，全部支出统一纳入部门预算。

四、部门预算单位构成

田家庵区执法局2020年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体为田家庵区市容执法局本级、田家庵区环卫处。区执法局人员编制数68人;事业编制在职59人;离退休人数5人，田区环卫处人员编制数491人，实有事业编制在职251人,离退休人数312人,工勤长期聘用人员1214人。

五、部门预算收支情况说明

（一）2020年部门预算收支表及简易说明

（1）部门预算收入情况。2020年预算收入2788.31万元，收入全部来自本年一般预算拨款2788.31万元。

（2）部门预算支出情况。2019年预算支出2788.31万元。

①基本支出：商品和服务支出121.38万元；

②项目支出2666.93万元，其中：城管执法项目支出829.59万元，环境卫生项目支出1837.34万元.

（二）2020年一般公共预算财政拨款情况

田家庵区城管局2020年一般公共预算财政拨款2788.31万元，其中：城管执法支出950.97万元；城乡社区环境卫生1837.34万元，具体情况如下：

“城管执法支出”2020年财政拨款预算950.97万元，比2019年财政拨款预算增加11.07万元，增加1.16%，“城乡社区环境卫生” 2020年财政拨款预算1837.34万元，比2019年财政拨款预算减少53.54万元，减少2.91%。

（三）2020年一般公共预算支出情况说明

田家庵区城管局2020年一般公共预算基本支出，商品服务支出121.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理、会议费、培训费、工会经费、福利费、执法车辆、其他交通费等。2020年一般公共预算项目支出2788.31万元主要包括城管执法950.97万元，城乡社区环境卫生1837.34万元。

（四）2020年政府性基金预算财政拨款情况

田家庵区城管局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（五）2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，田家庵区城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区城管局2020年度收支总预算2788.31万元，收入来源为财政拨款收入，支出其中：城管执法支出950.97万元；环境保护管理事务支出1837.34万。

（六） 2020年收入预算情况

田家庵区城管局2020年收入预算2788.31万元，全部为一般公共预算拨款收入2788.31万元。

（七）2020年支出预算情况

田家庵区城管局2020年支出预算2788.31万元，其中基本支出121.38万元，占4.35%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出2666.93万元，占95.65%，主要用于田区城管执法整治市容市貌，环境卫生等。

（八）国有资本经营收支预算情况

田家庵区城管局2020年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

田家庵区城管局2020年局本级、田家庵区环卫处两家预算单位的机关运行经费预算121.38万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水、电费等。

2、政府采购情况

田家庵区城管局政府采购预算总额834.75万元, 其中用办公设备购置38万元，购买服务及工具796.75万元。

3、国有资产占有情况

截至2019年底，淮南市田家庵区城管执法局共有车129辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车85辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算购置公务用车资金18万，拟购置执法执勤用车4台；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。4、绩效目标设置情况

田家庵区城管局无支出绩效目标设置情况。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

附件：2020年度部门预算公开表(12项).xls