淮南市田家庵区城市管理行政执法2022年部门预算公开材料

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

    按照【中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室印发《关于大通区田家庵区谢家集区八公山区城管大队移交各区管理的实施方案》的通知】（淮办秘〔2021〕33号）精神与要求，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理。移交前，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）人员经费均由淮南市城市管理行政执法局年初预算全额安排，公用经费由田家庵区财政预算安排；移交后，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）年度预算全部由田家庵区财政预算安排。基于上述情况，2022年年度预算与2021年年度预算相比增加了人员经费支出，故2022年全年预算总金额与2021年预算相比增幅较大。

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年收支总预算3258.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入3258.0万元（含上年结转结余资金316.6万元），支出包括：城乡社区支出3165.4万元、社会保障和就业支出166.1万元、卫生健康支出56.7万元、住房保障支出139.8万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年收入预算3258.0万元，其中，本年收入3211.3万元，上年结转结余316.6万元。

（一）本年收入3211.3万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加2276.7万元，增长243.6%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

（二）上年结转结余316.6万元，全部是一般公共预算结转结余。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年支出预算3528.0万元，比2021年预算增加2593.4万元，增长277.5%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。其中，基本支出1639.3万元，占46.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员及公用支出；项目支出1888.6万元，占53.5%，主要用于城市管理，市容市貌的整顿与维护。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年财政拨款收支预算3528.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3528.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3211.3万元，上年结转结余收入316.6万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出3165.4万元，占89.7%；社会保障和就业支出166.1万元，占4.7%；卫生健康支出56.7万元，占1.6%；住房保障支出139.8万元，占4.0%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年一般公共预算支出3528.0万元，比2021年预算增加2593.4万元，增长277.5%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出3165.4万元，占89.7%；社会保障和就业支出166.1万元，占4.7%；卫生健康支出56.7万元，占1.6%；住房保障支出139.8万元，占4.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算3165.4万元，比2021年预算增加2230.8万元，增长238.7%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算166.1万元，比2021年预算增加166.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2022年预算139.8万元，比2021年预算增加139.8万元，增长100%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算56.7万元，比2021年预算增加56.7万元，增长100%，增长原因主要是淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）整建制移交田家庵区管理，人员经费由市财政预算安排转移至田家庵区财政预算安排。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年一般公共预算基本支出1639.3万元，其中，人员经费1440.3万元，公用经费199.0万元。

（一）人员经费1440.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费199.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年预算共安排项目支出1888.6万元，比2021年预算增加1052.7万元，增长125.9%，增长的原因加大城市道路整治，市容市貌的建设与维护，提升城市品位。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年预算安排政府采购支出22.2万元，比2021年预算减少34.28万元，下降60.7%，下降原因主要是办公设备（计算机）采购减少。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）没有安排2022年预算安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_公务用车燃修费”项目。

（1）项目概述：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_公务用车燃修费

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022年全年

（5）项目内容：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_公务用车燃修费

（6）年度预算安排：76.00万元

（7）绩效目标：按规定及时支付，保障机构正常运转。

2.“淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_在职人员综合定额公务费（一）”项目。

（1）项目概述：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_在职人员综合定额公务费（一）

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022全年

（5）项目内容：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）_在职人员综合定额公务费（一）

（6）年度预算安排：93.80万元

（7）绩效目标：按规定及时支付，保障机构正常运转。

3. “城管工作经费”项目。

（1）项目概述：办公经费主要用于保障城市管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。经测算，共需经费280万元。

（2）立项依据：1.《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）                     2.《淮南市人民政府关于印发<2020年政府工作报告主要任务分解>的通知》（淮府〔2020〕24 号），第165项“弘扬社会主义核心价值观，加强新时代公民道德建设实施纲要、淮南文明 18 条等宣传贯彻，深化新时代文明实践中心建设”；第166项“实施文明创建八大提升行动，重点抓好背街小巷、占道经营、沿街立面、交通秩序等专项整治，坚决向各类社会乱象开刀。”

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022全年

（5）项目内容：办公经费主要用于保障城市管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。经测算，共需经费280万元。

（6）年度预算安排：280.00万元

（7）绩效目标：1、维持单位工作的正常运转，更好地保障城市管理工作及文明创建工作的进行。2、持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。3、定期、不定期的组织对市容环境的综合及专项整治，提升城市品位，营造一个良好的工作生活居住环境和投资环境。

4.“伙食补助”项目。

（1）项目概述：预算安排96.04万元财政资金，主要用于在岗人员中餐伙食补助。

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022全年

（5）项目内容：预算安排96.04万元财政资金，主要用于在岗人员中餐伙食补助。

（6）年度预算安排：96.04万元

（7）绩效目标：严格执行区政府会议纪要相关规定及财经纪律，经费支出合规。，做好后勤服务工作，保障执法正常进行，促进城管执法人员更高标准投入工作。为城市管理个性工作的稳步推进提供坚强有力的后勤保障。由于工作在道路、街道及菜市场附近，经常加班延点、早起，为不耽误现场管理工作，故需要工作餐。

5.“城市管理协勤人员劳务派遣服务费”项目。

（1）项目概述：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022全年

（5）项目内容：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。

（6）年度预算安排：895.50万元

（7）绩效目标：深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

6.“协管员2021年度一次性奖励”项目。

（1）项目概述：按照田家庵区人民政府常务会议纪要（第124次政府常务会议纪要）要求，协管人员年度一次性奖励资金需纳入年度部门预算。按照上级部门的意见，要求田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。

（2）立项依据：田家庵区人民政府常务会议纪要（第124次政府常务会议纪要）

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2022全年

（5）项目内容：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名。

（6）年度预算安排：68.40万元

（7）绩效目标：确保田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2022年政府采购预算49万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）预算安排购置公务用车2辆，购置费12.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1284.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：淮南市田家庵区城市管理行政执法局2022年部门预算表

区城管局部门预算公开表(2022).xls