淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区城市管理行政执法局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2020〕49 号）规定及城管局权责清单，田家庵区城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订田家庵区城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关文案，并组织实施。坚持党建引领，深化“党建+”工作模式。聚焦主责主业，持续开展综合整治行动：整治出店、占道经营；整治交通秩序；整治户外广告；整治违法建设；大气污染防治。

（二）负责全区城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；指导监督全区城市管理行政执法人员依法行政行为。

（三）负责指导、协调、监督全区环境卫生综合管理；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管，并对违法行为实施处罚。
    （四）负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。
    （五）负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。
   （六）负责组织实施区本级“数字化”城市管理工作。
   （七）根据上级资金安排，负责区级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。
   （八）积极落实上级交办的疫情防控、抗洪抢险等应急处置工作。
   （九）负责规范摊群点安全生产监督管理工作。
   （十）承办区委区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年度单位预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年度单位预算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

从预算单位构成看，淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）负责全区城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；指导监督全区城市管理行政执法人员依法行政行为。

（二）负责指导、协调、监督全区环境卫生综合管理；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管，并对违法行为实施处罚。

第二部分 2024年单位预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年收支总预算3529.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年收入预算3529.7万元，其中，本年收入3529.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3529.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3529.7万元，占100%，比2023年预算增加132.8万元，增长3.9%，增长原因主要是职工工资性收入增长；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无单位资金收入。

（二）上年结转收入0万元

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年支出预算3529.7万元，比2023年预算增加132.8万元，增长3.9%，增长原因主要是职工工资性增长；。其中，基本支出2319.7万元，占65.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1210.0万元，占34.3%，主要用于城乡社区管理及城市道路、沿街环境的整治等。四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支预算3529.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3529.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3529.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出347.2万元，占9.8%；卫生健康支出63.0万元，占1.8%；城乡社区支出2903.8万元，占82.3%;住房保障支出215.7万元，占6.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出3529.7万元，比2023年预算增加132.8万元，增长3.9%，主要原因：一是职工工资性支出增长；二是城管执法支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出347.2万元，占9.8%；卫生健康支出63.0万元，占1.8%；城乡社区支出2903.8万元，占82.3%；住房保障支出215.7万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年预算44.3万元，比2023年预算增加3.9万元，增长9.7%，增长原因主要是退休人基础性绩效增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算206.5万元，比2023年预算增加23.1万元，增长12.6%，增长原因主要是在职职工社保费缴费基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算96.4万元，比2023年预算增加4.7万元，增长5.1%，增长原因主要是在职职工职业年金缴费基数调增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算63.0万元，比2023年预算增加3.1万元，增长5.2%，增长原因主要是在职职工医疗保险缴费基数调增。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算2903.8万元，比2023年预算增加81.9万元，增长2.9%，增长原因主要是加大创城及城市环境整治力度，增加创城及城市环境整治支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算144.6万元，比2023年预算增加7.0万元，增长5.1%，增长原因主要是在职职工住房公积金缴费基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算71.1万元，比2023年预算增加9.2万元，增长14.9%，增长原因主要是在职职工提租补贴缴费基数调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出2319.7万元，其中，人员经费2112.3万元，公用经费207.4万元。

（一）人员经费2112.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费207.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年预算共安排项目支出1210.0万元，与2023年预算安排持平。主要包括：本年财政拨款安排1210.0万元（全部是一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年预算安排政府采购支出139.0万元，比2023年预算增加139.0万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排政府采购，2024年政府采购139.0万元，其中设备购置费9.0万元；伙食补助费130.0万元。其中，一般公共预算安排139.0万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“协勤人员经费”项目。

（1）项目概述：随着创建全国文明城市工作的深入推进，为有效缓解执法管理力量不足的矛盾，加强城市管理一线队伍建设，更好的完成城市管理各项任务，为田家庵区城市管理工作提供长期稳定的支持。

（2）立项依据：根据田区人民政府会议纪要。

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间2024.1.0-2024.12.31

（5）项目内容：田区城管局协勤人员工资及各项社保费用。

（6）年度预算安排：全年安排预算资金726.0万元

（7）绩效目标：确保田区城管局城市管理正常运行。

2.“城市管理整治经费”项目。

（1）项目概述：提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，建设整洁、文明、有序的城市环境。为保证工会活动正常开展，为维护执法人员基本权益，为文明城市创建工作提供有力的财政保障。

（2）立项依据：根据田区人民政府会议纪要。

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：城管局日常工作经费，确保单位正常运行的日常开支。

（6）年度预算安排：2024年预算安排200.0万元。

（7）绩效目标：提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，建设整洁、文明、有序的城市环境。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年政府采购预算139.0万元。其中：政府采购货物预算139.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区城市管理行政执法局共有车辆34辆，全部为其他用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区城市管理行政执法局15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1210.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年度项目支出绩效目标

附件：

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年度项目支出绩效目标

淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年预算公开.doc

 2024年预算公开表(田区城管局).xls