田家庵区环境卫生管理处2025年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收支总表

2.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收入总表

3.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年支出总表

4.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责淮南市田家庵区580余万平方米主次道路清扫保洁、绿化带清掏以及6.6余万米交通护栏清洗任务，承担全区400余条小街小巷保洁工作。

2、负责监管考核田区市场化运行的134.63万平方米道路清扫保洁、2桥2园1山环境卫生、184座公共厕所管理维护、水系垃圾清理工作。

3、做好田区21座生活垃圾转运站（收集点）、108台环卫作业车辆的日常养护工作，保障垃圾西运、机械化洗扫作业工作正常开展。

4、统筹安排田区环卫公共基础设施建设和环卫机械化车辆、设备的配置，提高垃圾收运能力、提升机械化作业精细度。

5、组织环境卫生宣传教育，总结推广环境卫生管理先进经验，提高市民环境卫生意识。

6、做好区委区政府安排的其它工作。

二、淮南市田家庵区环境卫生管理处预算构成

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）突出精细作业，标准向“控制扬尘”转变。持续坚持“路见本色，标线清晰”环卫作业常态化标准，推进环卫深度清洁模式，强化全域覆盖、全程监管、全天保洁的精细管理。加大道路洗扫、冲洗作业力度，降低扬尘污染，全面提高道路洁净度。强化基础作业提质量。将洗扫和洒水车辆做到全数量投入、大范围覆盖、高强度作业和全天候运转，坚持夜间多车全幅路面阶梯式洗扫，认真冲洗与洗扫道路中间黄线，加大洒水与喷雾力度，做好交通护栏的擦洗，快速清除突发性道路污染，全面提高道路洁净度，切实做到“路见本色，标线清晰”。进一步强化洒水降尘工作力度，尤其对国控环保监测点周边实施精细化作业，并在此基础上增加作业班次，延长作业时间，做到洒水按时、保洁到点、人员到岗、工作到位、质量达标，确保国控点周边区域清爽、干净。

（二）加强日常管理，推进环卫工作延伸扩面。要全面提升环境卫生精细化水平，紧盯凌晨的道路精细化普扫不放，彻底清除地砖缝里的烟头、果壳、纸屑等杂物；紧盯树穴、墙根等角角落落保洁不放，清落叶、清杂草、清石块，清杂物；紧盯烟头、垃圾桶等细节问题不放，坚持每日擦洗垃圾桶。持续开展街头游园、绿化带、外排垃圾整治工作。对水源地实行全天候保洁，环卫工人每天彻底对水源地周边的果皮、纸屑、烟头等杂物进行拣拾清理。继续推进环卫作业延伸，提升城区整体环境；加强前端垃圾收集运输，继续推进垃圾直收直运；做好城区水系垃圾清理，强化公厕监督管理提升服务质量；大力开展暴露垃圾集中整治，提升城区整体环境卫生水平。

（三）强化长效监督，提升环卫市场化水平。坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”原则，健全环卫周专业督查考核机制，严格考核标准，加大考核频次，将考核结果与经费拨付直接挂钩。加强管理督查，督促更换公厕隔断、水龙头、顶灯、独立卫生间报警器、免费公厕牌，维修厕内损坏的零配件，粉刷公厕内外墙面等设施，切实提升公厕保洁水平。公厕按时开放，内外做到常冲洗、勤保洁，让公厕按照测评标准做到“四无四净”要求，即：无尿碱、无蜘蛛网、无臭味、无蝇蛆、地面净、墙壁净、便池蹲坑净、厕所周边净；无障碍设施、冲水及洗手等设施符合规范。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区环境卫生管理处

2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区环境卫生管理处

2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区环境卫生管理处

2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2025年淮南市田家庵区环境卫生管理处预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收支总预算8873.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务城乡社区环境卫生支出7499.6万元、社会保障和就业支出959.2万元、卫生健康支出69.1万元、住房保障支出345.7万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年收入预算8873.6万元，其中，本年收入8873.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8873.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8873.6万元，占100%，比2024年预算增加7.6万元，增长0.086%，增长原因主要是2024年项目预算5645.6万元增长至2025年的5824.2万元，较上年增加178.6万元，增长3.2%，原因为：1、临时工社保费基数上浮较上年增加46.8万元，2、在职人员餐补较上年减少29.7万元，3、新增项目2023年度淮南东华实业垃圾西运劳务费161.6万元；2024年基本支出3220.4万元降低至2025年3049.4万元，较上年减少171万元，下降5.3%，原因为在职人员的减少。

（二）上年结转结余0万元

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年支出预算8873.6万元，比2024年预算增加7.6万元，增长0.086%，增长原因主要是基本支出较上年减少171万元，项目支出增加178.6万元。其中，基本支出3049.4万元，占34.36%，主要用于在职人员工资、社保等相关福利待遇，保障机构日常运转；项目支出5824.2万元，占65.64%，主要用于1、环卫临时工工资、社保等相关福利待遇，2、环卫机械化作业车辆保险、油料、日常保养与维修，3、环卫基础设施建设及日常维修维护，4、环卫工具、服装、劳保购置，5、环卫市场化劳务费，确保完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年财政拨款收支预算8873.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8873.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8873.6万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出7499.6万元，占84.52%；社会保障和就业支出959.2万元，占10.8%；卫生健康支出69.1万元，占0.78%；住房保障支出345.7万元，占3.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年一般公共预算支出8873.6万元，比2024年预算增加7.6万元，增长0.086%，主要原因：一是2024年项目预算5645.6万元增长至2025年5824.2万元，较上年增加178.6万元，增长3.2%，增长的主要原因为：1、临时工社保费基数上浮较上年增加46.8万元，2、在职人员餐补较上年减少29.7万元，3、新增项目2023年度淮南东华实业垃圾西运劳务费161.6万元；二是2024年基本支出3220.4万元降低至2025年3049.4万元，较上年减少171万元，下降5.3%，原因为在职人员的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出城乡社区支出7499.6万元，占84.52%；社会保障和就业支出959.2万元，占10.8%；卫生健康支出69.1万元，占0.78%；住房保障支出345.7万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出2025年城乡社区环境卫生预算支出7749.6万元，较2024年预算增加63.1万元，增长0.85%，增长原因主要是2025年项目支出较上年增加178.6万元，主要原因为：1、临时工社保费基数上浮较上年增加46.8万元，2、在职人员餐补较上年减少29.7万元，3、新增项目2023年度淮南东华实业垃圾西运劳务费161.6万元；基本支出较上年减少115.5万元，主要原因为：在职人员的减少。

2.卫生健康支出2025年预算69.1万元，比2024年预算减少8.4万元，下降10.8%，下降原因为在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算959.2万元，比2024年预算减少22.1万元，下降2.3%，下降原因主要是在职及退休人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算345.7万元，比2024年预算减少25万元，下降6.7%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出3049.4万元，其中，人员经费2968万元，公用经费81.4万元。

（一）人员经费2968万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年预算共安排项目支出5824.2万元，比2024年预算增加178.6万元，增长3.2%，增长原因主要是：1、临时工社保费基数上浮较上年增加46.8万元，2、在职人员餐补较上年减少29.7万元，3、新增项目2023年度淮南东华实业垃圾西运劳务费161.6万元。主要包括：本年财政拨款安排5824.2万元（其中，一般公共预算拨款安排5824.2万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年预算安排政府采购支出140万元，比2024年预算增加140万元，增长原因主要是淮南市田家庵区大气环境治理需购置两台喷雾降尘车。一般公共预算安排140万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年环卫临时工工资社保区级财政承担部分”项目。

（1）项目概述。2025年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市环境卫生管理处往年核定及2023年3月17日田区常务会议纪要。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。2025年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（6）年度预算安排。2938.1万元

（7）绩效目标。2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分2938.1万元，由区财政保障支付。

2.“2025年田区6项环卫市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分”项目。

（1）项目概述。2025年田区6项环卫市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市公共资源管理中心关于环卫市场化的中标公告。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。2025年淮南市田家庵区6项环卫市场化作业经费区级承担部分。

（6）年度预算安排。877.6万元

（7）绩效目标。2025年田家庵区6项环卫市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分877.6万元，由区财政保障支付。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年政府采购预算140万元。其中：政府采购货物预算140万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区环境卫生管理处共有车辆117辆，本单位产权车辆26辆，淮南市环境卫生管理处产权91辆，其中：其他用车117辆（9辆业务检查用车，108辆环卫作业车辆）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区环境卫生管理7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5824.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

淮南市田家庵区环境卫生管理处2025年度项目支出绩效目标