淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年度单位决算

第一部分 淮南市田家庵区城市管理行政执法局

（区城市管理局）概况

一、主要职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2020〕49 号）规定及城管局权责清单，田家庵区城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订田家庵区城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关文案，并组织实施。

（二）负责全区城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；指导监督全区城市管理行政执法人员依法行政行为。

（三）负责指导、协调、监督全区环境卫生综合管理；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管，并对违法行为实施处罚。

（四）负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。

（五）负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（六）负责组织实施区本级“数字化”城市管理工作。

（七）根据上级资金安排，负责区级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（八）积极落实上级交办的疫情防控、抗洪抢险等应急处置工作。

（九）负责规范摊群点安全生产监督管理工作。

（十）承办区委区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看， 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年度决算仅包括单位本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区城市管理行政执法局

（区城市管理局）2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3607.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3607.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加16.17万元，增长0.45%，主要原因：人员经费支出及工资性支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3607.71万元，全部为财政拨款收入；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3607.71万元，其中：基本支出2163.17万元，占59.96%；项目支出1444.54万元，占40.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3607.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3607.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加16.17万元，增长0.45%，主要原因：人员经费支出及工资性支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3607.71万元，占本年支出的100%。与2023年相比，收、支总计各增加16.17万元，增长0.45%，主要原因：人员经费支出及工资性支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3607.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出345.62万元，占9.58%；卫生健康（类）支出62.99万元，占1.75%；城乡社区（类）支出2986.60万元，占82.78%；住房保障（类）支出212.51万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3529.74万元，支出决算为3607.71万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出及工资性支出增长。其中:基本支出2163.17万元，占59.96%；项目支出1444.54万元，占40.04%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用使用城管执法经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.51万元，支出决算为206.51万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.41万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.99万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 2903.85万元，支出决算为2986.60万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费用于城管执法经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.61万元，支出决算为144.61万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为71.09万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2163.17万元，其中：人员经费2060.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况。

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2024年政府采购支出总额97.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.52万元。授予中小企业合同金额97.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.52 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1140.02万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和政策规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，达到了年度绩效预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市田家庵区城市管理行政执法局支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标以及执行效果来看，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映协勤人员经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

协勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为701.04万元，执行数为701.04万元，完成预算的100%。

2024年协勤人员经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景：深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

立项依据：《淮南市田家庵区城市管理行政执法局2024年预算会议纪要》

主要内容：招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。

覆盖面：淮南市田家庵区城市管理精细化、标准化、全覆盖

资金总量：701.04万元。

资金类型：一般公共预算

项目类型：日常运转类

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

项目实施主管部门：各中队。

2.项目执行情况

项目实施过程：能够缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。各中队严格管理协勤人员，严格考勤、工作任务安排，共同促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

项目进展及任务完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项预算安排目标任务，按月考核、按月发放。

预算执行情况：年初预算资金701.04万元，实际全年预算数701.04万元，全年执行数701.04万元，预算执行率100%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出701.04万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请701.04万元财政资金，用于落实协勤人员人工工资，各项社保费、各类考核奖励等工资性支出。“项目总体投入701.04万元，具体由局各中队、人事科共同考核，按月兑现。项目实施后将极大改善城管局人员紧张压力，落实城市管理全覆盖，提升城市管理层次，确保城市管理工作稳定。

2.总体目标完成情况

（一）全面贯彻执行城市管理的法律化，贯彻执行上级行政部门的各项规章制度。

（二）在区政府和上级主管部门的领导下实施城市管理工作，争取资金改善城市服务综合能力，为全体市民提供优美和谐的环境。

（三）根据田区人民政府制定的城市创建发展规划，结合实际制定并组织实施本区的城市管理发展规划。

（四）按照上级有关部门的规定，我局遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》，负责本单位的会计核算工作。

（五）文明创建工作要认真贯彻上级的相关指示精神和要求,紧紧围绕城市管理层次上台阶，增强服务能力建设为中心。制定完善了安全制度、应急预案，定期进行安全检查，落实安全责任制度。坚持“安全第一、预防为主”“谁主管谁负责”的宗旨，通过安全教育，增强安全意识。通过齐抓共管，营造安全整洁环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，协勤人员经费项目通过申请财政资金年初预算资金701.04万元，全年执行数701.04万元，圆满完成了2024年协勤人员招聘及待遇发放工作，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定安排支出。积极开展各类培训和城市创建等业务活动开展工作，提升新时代城管人员的综合素质，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是凝聚思想共识，加强理论学习，开展各类学习活动，巩固城市创建主题工作成果；二是提升协勤人员综合素质；三是积极开展各类与城市管理活动，提升新时代城管人员素质。

（二）评价结果

经评价，2024年度协勤人员经费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度协勤人员经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）执行率（满分10分，实得10分）

全年预算数703万元，全年执行数703万元，预算执行率100%。得分10分。

（二）产出指标（满分40分，实得40分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为协勤人员数量（=150人）；实际为150人；协勤人员经费（=701.04万元）；

2.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为协勤人员能力要求。按照委托协议，符合田区城市管理执法局的要求，提高资金使用质量，达到预期目标。

3.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为支付时间与执行时间；达到预期指标。

4.成本指标（满分6分，实得6分）

年度设定的成本指标为：按照文件规定标准考核。按照财政规定执行，达到预期目标。

（三）效益指标（满分40分，实得40分）

1.经济效益指标（满分12分，实得12分）

年度设定的经济效益指标为节约资金，提高财政资金使用效率。按照规定执行，达到预期目标。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为社会影响力。按照规定执行，达到预期目标。

3.生态效益指标（满分8分，实8分）

年度设定的生态效益指标为符合环保要求。按照规定执行，达到预期目标。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为支付合规，确保政策可持续。按照规定执行，达到预期目标。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为城管局满意度、社会满意度。满意度大于等于95%。按照规定执行，达到预期目标。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度协勤人员经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是协勤人员水平有待提高，离新时代城市文明创建的要求还有差距。

二是部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确，。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要提升执法培训力度。2025年将增加城管人员的执法培训次数，提升协勤人员的执法水平，增强其综合能力。

二要合理设置绩效指标；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

六、评价依据

（一）《2024年度淮南市田家庵区城管局工作要点和安排》

（二）《2024年度淮南市田家庵区城管局工作总结》

（三）《淮南市田家庵区城管局内控工作制度汇编》

（四）淮南市田家庵区城管局2024年相关财务资料

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年决算公开-田区城管局.doc

      附件：2024年度项目支出绩效自评表-田区城管局.docx