淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年单位预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年收支总表

2.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年收入总表

3.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年支出总表

4.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责淮南市田家庵区580余万平方米主次道路清扫保洁、绿化带清掏以及6.6余万米交通护栏清洗任务，承担全区400余条小街小巷保洁工作。

2、负责监管考核田区市场化运行的134.63万平方米道路清扫保洁、2桥2园1山环境卫生、184座公共厕所管理维护、水系垃圾清理工作。

3、做好田区21座生活垃圾转运站（收集点）、108台环卫作业车辆的日常养护工作，保障垃圾西运、机械化洗扫作业工作正常开展。

4、统筹安排田区环卫公共基础设施建设和环卫机械化车辆、设备的配置，提高垃圾收运能力、提升机械化作业精细度。

5、组织环境卫生宣传教育，总结推广环境卫生管理先进经验，增强市民环境卫生意识。

6、做好区委区政府安排的其他工作。

二、淮南市田家庵区环境卫生管理处预算构成

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1、建立健全长效的深度冲洗机制。

持续巩固环境卫生百日攻坚成效，进一步深化道路深度保洁，实施“一路一策”精细化环卫管理，推动道路保洁从阶段性攻坚向常态化提质转变。加大洗扫和冲洗作业力度，将降低扬尘污染作为首要目标，全面提升道路洁净程度。充分调配洗扫和洒水车辆资源，实现全数量投入、大范围覆盖、高强度作业和全天候运转。尤其注重夜间作业安排，采用多车全幅路面阶梯式洗扫方式，对道路中间黄线进行认真冲洗和洗扫。同时，加大洒水与喷雾频次，加强交通护栏的擦洗工作，及时、快速清除突发性道路污染，确保道路始终保持干净整洁，真正达到“路见本色，标线清晰”的标准。

2、深化日常管理提升环境卫生精细化水平。

聚焦多个关键环节，实施精准管理。首先，紧盯凌晨道路精细化普扫工作，组织环卫工人彻底清除地砖缝中的烟头、果壳、纸屑等杂物，不放过任何一个卫生死角。其次，加强对树穴、墙根等角落的保洁力度，及时清理落叶、杂草、石块和杂物，确保城市环境整洁有序。此外，高度关注烟头、垃圾桶等细节问题，坚持每日对垃圾桶进行擦洗，保持垃圾桶外观干净整洁。持续开展街头游园、绿化带和外排垃圾的专项整治工作。对水源地实行全天候保洁制度。进一步推进环卫作业的延伸拓展，提升城区整体环境质量。加强前端垃圾收集运输管理，同时，做好城区水系垃圾清理工作，强化公厕监督管理，提升公厕服务质量。大力开展暴露垃圾集中整治行动，全面提升城区整体环境卫生水平。

3、更新前端及中端生活垃圾收集及转运系统。

结合淮南市生活垃圾分类收运设施更新改造项目，实施前端及中端生活垃圾收集及转运系统更新，提升改造其他垃圾转运站，购置收集转运车辆，增加果皮箱、垃圾箱等垃圾分类设施。加强对环卫设施的管理督查工作，重点关注公厕设施的维护和更新。督促相关单位及时更换公厕隔断、水龙头、顶灯、独立卫生间报警器、免费公厕牌等设施，维修厕内损坏的零配件，对公厕内外墙面进行粉刷，切实提升公厕的整体形象和保洁水平。严格要求公厕按时开放，加强公厕内外的冲洗和保洁工作，确保公厕达到“四无四净”的测评标准，同时，确保无障碍设施、冲水及洗手等设施符合规范要求，为市民提供更加舒适、便捷的使用体验。

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年收支总表

单位：万元

单位公开表2

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年收入总表

单位：万元

单位公开表3

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年支出总表

单位：万元

单位公开表4

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淮南市田家庵区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

单位公开表11

注：淮南市田家庵区环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区环境卫生管理2026年收支总预算9771.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入9771.7万元，支出包括：社会保障和就业支出960.8万元、卫生健康支出70.9万元、城乡社区支出8515.3万元、住房保障支出224.7万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年收入预算9771.7万元，其中，本年收入9771.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9771.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9771.7万元，占100%，比2025年预算增加898.1万元，增长10.1%，增长原因主要是：1、环卫临时工工资及社保较上年增加731.82万元，2、环卫桶装车载、垃圾西运及设施维护运行经费较上年增加100万元，3、环卫在职人员餐补较上年减少5.28万元，4、垃圾转运站提升改造项目较上年减少70万元，5、环卫作业车辆购置交上年减少32万元，6、应付2023年垃圾西运费减少81.56万元，7、新增项目2座垃圾转运站设备更新210万元，8、新增项目2座公厕提升改造110万元，9、新增项目龙湖、学院家属区水网改造30万元，10、本年基本支出2954.5万元，较上年减少94.9万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年支出预算9771.7万元，比2025年预算增加898.1万元，增长10.1%，增长原因主要是：1、环卫临时工工资及社保较上年增加731.82万元，2、环卫桶装车载、垃圾西运及设施维护运行经费较上年增加100万元，3、环卫在职人员餐补较上年减少5.28万元，4、垃圾转运站提升改造项目较上年减少70万元，5、环卫作业车辆购置较上年减少32万元，6、应付2023年垃圾西运费减少81.56万元，7、新增项目2座垃圾转运站设备更新210万元，8、新增项目2座公厕提升改造110万元，9、新增项目龙湖、学院家属区水网改造30万元，10、2026年基本支出2954.5万元，较上年减少94.9万元。其中，基本支出2954.5万元，占30.2%，主要用于支付在职人员工资、社保等相关福利待遇，保障机构日常运转；项目支出6817.2万元，占69.8%，主要用于：1、环卫临时工工资、社保等相关福利待遇，2、环卫机械化作业车辆保险、油料、日常保养与维修，3、环卫基础设施建设及日常维修维护，4、环卫工具、服装、劳保购置，5、环卫市场化劳务费，确保完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年财政拨款收支预算9771.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9771.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9771.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出960.8万元，占9.8%；卫生健康支出70.9万元，占0.7%；城乡社区支出8515.4万元，占87.2%；住房保障支出224.7万元，占2.3%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算支出9771.7万元，比2025年预算增加898.1万元，增长10.1%，增长的主要原因：一是项目预算较上年增加993万元，增长17%；二是基本支出预算较上年减少95万元，下降3.1%，原因为在职人员的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出960.8万元，占9.8%；卫生健康支出70.9万元，占0.7%；城乡社区支出8515.4万元，占87.2%；住房保障支出224.7万元，占2.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出2026年城乡社区环境卫生预算支出8515.4万元，较2025年预算增加765.8万元，增长9.9%，增长原因主要是：1、环卫临时工工资及社保较上年增加731.82万元，2、环卫桶装车载、垃圾西运及设施维护运行经费较上年增加100万元，3、环卫在职人员餐补较上年减少5.28万元，4、垃圾转运站提升改造项目较上年减少70万元，5、环卫作业车辆购置交上年减少32万元，6、应付2023年垃圾西运费减少81.56万元，7、新增项目2座垃圾转运站设备更新210万元，8、新增项目2座公厕提升改造110万元，9、新增项目龙湖、学院家属区水网改造30万元。

2.卫生健康支出2026年预算70.9万元，比2025年预算增加1.8万元，增长2.6%，增长原因为医保缴费基数和缴费比例上浮。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算960.8万元，比2025年预算增加1.6万元，增长0.2%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算224.7万元，比2025年预算减少121万元，下降35%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年一般公共预算基本支出2954.5万元，其中，人员经费2875.6万元，公用经费79万元。

（一）人员经费2875.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。其中，委托业务费2万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年预算共安排项目支出6817.17万元，比2025年预算增加993万元，增长原因主要是：1、环卫临时工工资及社保较上年增加731.82万元，2、环卫桶装车载、垃圾西运及设施维护运行经费较上年增加100万元，3、环卫在职人员餐补较上年减少5.28万元，4、垃圾转运站提升改造项目较上年减少70万元，5、环卫作业车辆购置交上年减少32万元，6、应付2023年垃圾西运费减少81.56万元，7、新增项目2座垃圾转运站设备更新210万元，8、新增项目2座公厕提升改造110万元，9、新增项目龙湖、学院家属区水网改造30万元。（其中，一般公共预算拨款安排6817.17万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年预算安排政府采购支出108万元，比2025年预算减少32万元，下降22.9%，下降原因主要是需采购环卫作业车辆功能不同价格较上年有所下浮。其中，一般公共预算安排108万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年环卫临时工工资及社保区级部分”项目。

（1）项目概述。2026年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市环境卫生管理处往年核定及2025年10月30日第114次田区常务会议纪要。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。2026年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（6）年度预算安排,3669.92万元

（7）绩效目标。2026年环卫临时工工资社保区级财政承担部分3669.92万元，由区财政保障支付。

2.“2026年田区6项环卫市场化经费区级部分项目”。

（1）项目概述。2026年田区6项环卫市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市公共资源管理中心关于环卫市场化的中标公告。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。2026年淮南市田家庵区6项环卫市场化作业经费区级承担部分。

（6）年度预算安排。877.6万元

（7）绩效目标。2026年田家庵区6项环卫市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分877.6万元，由区财政保障支付。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区环境卫生管理处2026年政府采购预算108万元。其中：政府采购货物预算108万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市田家庵区环境卫生管理处共有车辆117辆，本单位产权车辆26辆，淮南市环境卫生管理处产权91辆，其中：其他用车117辆（9辆业务检查用车，108辆环卫作业车辆）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市田家庵区环境卫生管理10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6817.17万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：2026年田区环卫处项目支出绩效目标.pdf