淮南市田家庵区城管局2019年部预算公开材料

一、部门基本职能

按照《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》和《淮南市城市管理相对集中行政处罚权办法》规定，我局的主要职责是，1、参与对全市城市管理工作的宏观决策，拟定中长期城市管理规划目标，制定年度城市管理计划，并组织实施。2、拟定有关城市管理的规章、规范性文件和有关政策性措施。3、对各区控制违法建设管理工作进行业务指导和督促检查。4、负责户外广告的前置审核和规划管理。5、依法对涉及市容管理的有关事项进行审批（查）。6、根据国家和省制定的有关环卫行业政策、法律、法规，组织起草本市环卫管理的规章和规范性文件。7、根据经济发展和城市建设总体规划，制定环卫事业中长期发展规划和近期计划。8、负责行使辖区范围内环卫日常作业的监管职能；制订本辖区环卫发展规划、计划及长效监督管理制度；负责辖区内道路（含绿化带）、公共场所和小街小巷、城郊结合部的环卫清扫保洁，以及指导、协调、监督、检查等；作为区管环卫作业任务的发包方，负责环卫作业招投标市场的规范管理和运作；负责垃圾中转站、公厕等中小型环卫设施管理；负责环卫责任区的确定和监督；负责生活垃圾和粪便等污物收集运输管理。9、相对集中行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。10、承办市委、市政府区委、区政府交办的其它事项。

二、2019年度主要工作

把争创全国文明城市作为全局三年核心任务，进一步分解任务、压实责任。抓好文明有礼、文明经营、文明施工、文明出行的培育养成。负责摊群点规范、暴露垃圾清运、户外广告监管、机动车管理、停车划线、在建工地监管等多个方面工作以及大力开展老旧小区整治、占道洗车点整治、清理道路障碍物等；建立和完善违法建设巡查发现、报告防控、制止拆除、交办督办、考核问责等一系列制度，主导和协助乡镇、街道开展集中拆违行动，推动重点工程和城区征迁改造工作向纵深开展；不断提升城市管理道路市场化水平，持续丰富城市管理志愿服务内涵，开展城市道路有偿停车服务；进一步建立健全环卫长效机制，强化环卫设施设备，推行生活垃圾直收直运，创新城乡环卫一体化。

三、2019年预算编制指导思想和原则

指导思想：以实科学发展观为指导，认真贯彻执行中央八项规定，积极发挥环保资金的引导和支持作用；以国家的有关政策为依据，以促进环保工作为目的，以厉行节约为准则，确保环保专项资金的“专款专用”。基本原则：1、坚持收支两条线的原则。罚没款上缴财政专库，支出严格按财政预算执行；2、坚持量入为出、勤俭节约的原则；3、坚持科学合理的原则。在深入调查研究的基础上，根据年度实际工作需要，合理安排资金支出；4、坚持公开透明的原则。坚持集体研究，坚持按程序办事，坚持群众监督；5、坚持完整统一的原则。所有收入全部上缴财政，全部支出统一纳入部门预算。

四、部门预算单位构成

田家庵区执法局2019年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体为田家庵区市容执法局本级、田家庵区环卫处。区执法局人员编制数69人，其中行政编制1人;事业编制在职58人;离退休人数4人，田区环卫处人员编制数491人，实有事业编制在职270人,离退休人数295人,工勤长期聘用人员1239人。

五、部门预算收支情况说明

（一）2019年部门预算收支表及简易说明

（1）部门预算收入情况。2019年预算收入2830.77万元，收入全部来自本年一般预算拨款2830.77万元。

（2）部门预算支出情况。2019年预算支出2830.77万元。①基本支出127.94万元，其中：工资福利支出11.82万元，商品和服务支出116.12万元，②项目支出2702.84万元，其中：城管执法项目支出811.96万元，环境卫生项目支出1890.88万元.

（二）2019年一般公共预算财政拨款情况

田家庵区城管局2019年一般公共预算财政拨款2830.77万元，其中：城管执法支出939.9万元；城乡社区环境卫生1890.88万元，具体情况如下：

“城管执法支出”2019年财政拨款预算939.9万元，比2018年财政拨款预算增加142.02万元，增加15.11%，“城乡社区环境卫生” 2018年财政拨款预算1890.88万元，比2018年财政拨款预算减少70.49万元，减少3.72%，（曹庵镇，史院乡招投标卫生费减少266.07万元，2019年购置车辆运行费增加173.38万元，其他增加22.2万元

。）

（三）2019年一般公共预算支出情况说明

田家庵区城管局2019年一般公共预算基本支出127.94万元，其中工资福利支出11.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金支出。商品服务支出116.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理、会议费、培训费、工会经费、福利费、执法车辆、其他交通费等。2019年一般公共预算项目支出2830.77万元主要包括城管执法939.9万元，城乡社区环境卫生1890.88万元。

（四）2019年政府性基金预算财政拨款情况

田家庵区城管局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（五）2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，田家庵区城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区城管局2019年度收支总预算2830.77万元，收入来源为财政拨款收入，支出其中：城管执法支出939.9万元；环境保护管理事务支出1890.88万。

（六） 2019年收入预算情况

田家庵区城管局2019年收入预算2830.77万元，全部为一般公共预算拨款收入2830.77万元。

（七）2019年支出预算情况

田家庵区城管局2019年支出预算2830.77万元，其中基本支出127.94万元，占4.52%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出2702.84万元，占95.48%，主要用于田区城管执法整治市容市貌，环境卫生等。

（八）国有资本经营收支预算情况

田家庵区城管局2019年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

田家庵区城管局2019年局本级、田家庵区环卫处两家预算单位的机关运行经费预算116.12万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水、电费等。

2、政府采购情况

田家庵区城管局政府采购预算总额770.05万元, 其中用办公设备购置22.2万元，购买服务及工具747.85万元。

3、国有资产占有情况

田家庵区城管局各单位均为执法、业务用车，价值1558.6万元，无价值200万元以上的大型设备。

4、绩效目标设置情况

田家庵区城管局无支出绩效目标设置情况。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

二、2019年度部门预算公开表格(9份)

附件：2019年预算公开表.XLS.xls