安成镇2020年度财政预算草案报告

第一部分  安成镇政府2020年部门

（一）部门基本职能、部门概况

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量； 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作； 加强镇级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

安成镇人民政府设4个行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设规划办公室。

第二部分 2020年安成镇预算编制说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

安成镇政府2020年财政拨款收支预算832.9121万元。收入来自本年一般公共预算拨款及其他非税收入。其中：一般公共服务支出832.9121万元。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

安成镇政府2020年财政拨款收支预算832.9121万元。收入来自本年一般公共预算拨款832.9121万。

其中：一般公共服务支出452.9122万元，具体情况如下：

“一般公共服务支出”2020年财政拨款预算452.9122万元，比2019年财政拨款预算增加56.8707万元。主要是人员调动。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

安成镇政府2020年一般公共预算基本支出452.9122万元，其中工资福利支出414.4442万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保证缴费、住房公积金及其他工资福利支出。商品服务支出23.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助15.438万元，主要包括生活补助、奖励金等。

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况

安成镇政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安成镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安成镇政府2020年度收支总预算832.9121万元，收入来源为财政拨款收入及其他非税收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、2020年收入预算情况

安成镇政府2020年收入预算832.9121万元，其中一般公共预算拨款收入832.9121万元，占100%。

七、2020年支出预算情况

安成镇政府2020年支出预算832.9121万元，其中基本支出452.9122万元，占54.37%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出380万，占45.63%，主要用于镇政府发展改革支出。

八、国有资本经营收支预算情况

安成镇政府2020年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

安成镇政府2020年机关运行经费预算180万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

安成镇政府没有政府采购预算，都是区采购中心集中采购。

（三）国有资产占有情况

安成镇政府公务用车2辆，价值40万元。

（四）绩效目标设置情况

安成镇政府2020年项目支出未设置支出绩效目标。

第三部分    名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第四部分  安成镇政府2020年部门预算表（附件）

1、 安成镇政府2020年部门收支预算总表

2、 安成镇政府2020年部门财政拨款收支总表

3、 安成镇政府2020年部门收入预算总表

4、 安成镇政府2020年部门支出预算总表

5、 安成镇政府2020年部门一般公共预算基本支出

6、 安成镇政府2020年部门一般公共预算支出预算

7、 安成镇政府2020年部门政府性基金收支预算表

8、 三公经费预算情况表

9、 国有资本经营预算支出预算表