安成镇2021年部门预算情况

田家庵区安成镇2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

（六）加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（七）加强镇级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安成镇政府2021年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

一是加快壮大玻璃产业。着力发展优势玻璃产业，有序推进产业结构优化升级，启动300亩玻璃产业园一期建设，引进3家以上玻璃行业相关企业，拉长玻璃产业链条，促进形成集群效应，打造以玻璃产业为主导的特色玻璃项目。落实外贸企业扶持措施，鼓励“走出去”企业抱团发展，培育风尚玻璃开展外贸出口，扶持发强玻璃、清雅工贸、锦欣玻璃等企业开拓市场、扩大出口。加大招商引资力度，围绕玻璃产业开展链条性招商；完善企业扶持政策，加强土地、能源等要素保障，推进工业企业发展壮大。新增规模以上工业企业3家。

二是着力攻坚重点项目。坚持以项目稳投资促发展，筑稳高质量发展的“顶梁柱”。着力建设安成新区，全力保障中丹新城学府、四宜新安居建设，建成交付安成次中心A区安置房，盘活启动B区、C区开发建设；推动安成十字路口周边地块开发，盘活淮化集团及周边区域土地资源，带动十涧湖路、淮潘路沿线发展，打造全区发展新兴增长极。推进商贸服务业发展壮大，加快建设淮南师范学院生物产学研基地、罗山公交站场一期、江淮流域航运枢纽和数据服务中心等重点项目，建成投用青网二期。

三是全面推进乡村振兴。加强高标准农田和农田水利设施建设，保障实施淮河干堤、石头埠退建堤除险加固工程，不断增强农业抗风险能力。抢抓沿淮生态长廊和经济带建设契机，推进沃之野生态农业基地建设，着力打造集种植体验、特色餐饮、校外培训于一体的现代农业发展示范基地。深入开展农村乱占耕地整治，牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年财政拨款收支预算1442.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1442.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1442.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1442.52万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市安成镇人民政府2021年一般公共预算拨款1442.52万元，比2020年预算拨款增加609.61万元，增长73.19%，主要原因：人员调动及项目建设等原因所致.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1442.52万元，占100%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算1442.52万元，比2020年预算增加609.61万元，增长73.19%，增长原因主要是人员调动及项目建设等原因所致。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年一般公共预算基本支出466.86万元，其中：

工资福利支出418.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。商品和服务支出22.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助25.52万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市安成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市安成镇人民政府2021年收支总预算1442.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、非税返还收入。支出包括：一般公共服务。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年收入预算1442.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1442.52万元，占100%，增长原因主要是人员调动及项目建设等原因所致。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市安成镇人民政府2021年支出预算1442.52万元，比2020年预算增加609.61万元，增长73.19%，增长原因主要是人员调动及项目建设等原因所致。其中，基本支出466.86万元，占32.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出975.66万元，占67.64%，主要用于项目建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市安成镇人民政府无绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市安成镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算184万元，比2020年增加4万元，增长2.22 %，增长主要原因是增加了政协及人大工作经费。

（三）政府采购情况。

淮南市安成镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，淮南安成镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市安成镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市安成镇人民政府2021年部门预算公开表

2021年安成镇部门预算公开表.xls