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数据发布田家庵区安成镇人民政府2023年部门预算
田家庵区安成镇人民政府2023年
部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年田家庵区安成镇人民政府部门预算表
1.田家庵区安成镇人民政府2023年收支总表
2.田家庵区安成镇人民政府2023年收入总表
3.田家庵区安成镇人民政府2023年支出总表
4.田家庵区安成镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5.田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6.田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7.田家庵区安成镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.田家庵区安成镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.田家庵区安成镇人民政府2023年项目支出表
10.田家庵区安成镇人民政府2023年政府采购支出表
11.田家庵区安成镇人民政府2023年政府购买服务支出表
第三部分2023年田家庵区安成镇人民政府部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 田家庵区安成镇人民政府部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。
（六）加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（七）加强镇级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、田家庵区安成镇人民政府部门预算构成
从预算单位构成看，田家庵区安成镇人民政府年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
一、全面推进乡村振兴。持续跟进城市之眼生态旅游综合项目，完成高标准农田建设项目竣工验收和淮南市城市防洪圈堤达标建设工程土地征迁等重点工作。完善农田水利设施，推进淮河干堤、石头埠退建堤除险加固工程、石姚湾基础建设项目，提档升级农村公路4.5公里，不断增强农业抗风险能力。做好防止返贫动态监测工作，坚持铁腕治违、深度清零，持续打击各类违法建设和违法用地行为；推进房地一体确权工作，依法规范农村宅基地建房行为。
二、着力攻坚重点项目。强化“工业首位”，主攻玻璃集群壮大，支持风尚玻璃开展外贸出口，扶持发强玻璃、清雅工贸等企业开拓市场。坚持以项目稳投资促发展，壮大电子商务、云计算、网络安全等数字产业，推动永盛航运建立公水联运信息化平台，实现青网二期入驻CBC信用管理等14家企业，加快推进淮南联合大学扩建、十涧湖流域水环境治理工程等重点项目建设。
三、深入整治城乡环境。持续开展文明城市创建，提升城市管理、环卫保洁精细化水平，深入开展淮潘路、十涧湖路集中整治。严格执行“河（湖）长”“林长”“环长”“田长”工作机制，深入推进淮河岸线综合治理。精准开展环境治理，严格落实“五控”措施，扎实开展秸秆禁烧和禁燃禁放，实现PM2.5平均浓度、空气质量优良天数双达标。
四、高效推进社会事业。推进健康安成建设，实施安成敬老院医疗项目改造，开工建设发强医院二期。加快历史遗留问题化解，推动安成次中心B区、金恒雅苑三期建设，稳妥解决土地流转各项问题。落实保就业各项举措，全面落实各项社会保障制度。大力培育新兴文化业态和文化消费模式，发挥好“连岗大舞台”文化惠民作用，推进应急广播系统建设，持续抓好文化惠民工程。
五、全力保障民生福祉。深入开展“八五”普法，配齐配强“一村（社区）一法律顾问”。实施“互联网+基层治理”行动，健全完善基层社会治理网格员制度，落实“皖事通办”等政务服务平台向村居延伸。常态化做好疫情防控，全面做好外防输入、内防反弹工作。巩固安全生产专项整治成果，深化危险化学品、建筑施工、液化气、食品药品等重点领域和城中村安全隐患治理。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严打严防通讯网络诈骗等新型犯罪，完善社会治安防控体系。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
田家庵区安成镇人民政府2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2226.6 |
一、一般公共服务支出 |
714 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
121.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.6 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1159.6 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
50 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
100 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2226.6 |
本 年 支 出 小 计 |
2226.6 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2226.6 |
支 出 总 计 |
2226.6 |
部门公开表2
田家庵区安成镇人民政府2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
淮南市安成镇政府 |
2226.6 |
2226.6 |
2226.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
淮南市安成镇政府 |
2226.6 |
2226.6 |
2226.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表3
田家庵区安成镇人民政府2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.0 |
479.0 |
235.0 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.6 |
478.6 |
214.0 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
690.6 |
478.6 |
212.0 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.9 |
81.4 |
40.4 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
40.4 |
|
40.4 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
38.4 |
|
38.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.4 |
81.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.3 |
54.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,159.6 |
39.8 |
1,119.8 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
805.9 |
39.8 |
766.1 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
416.2 |
39.8 |
376.4 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
389.7 |
|
389.7 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
303.7 |
|
303.7 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
303.7 |
|
303.7 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.7 |
40.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,226.6 |
681.3 |
1,545.3 |
|
|
|
部门公开表4
田家庵区安成镇人民政府2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2226.6 |
一、本年支出 |
2226.6 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2226.6 |
（一）一般公共服务支出 |
714 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
121.9 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
22.6 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1159.6 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
50 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
100 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
58.6 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2226.6 |
支 出 总 计 |
2226.6 |
部门公开表5
田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.0 |
479.0 |
470.4 |
8.5 |
235.0 |
|
20101 |
人大事务 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.6 |
478.6 |
470.1 |
8.5 |
214.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
690.6 |
478.6 |
470.1 |
8.5 |
212.0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2010501 |
行政运行 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2013101 |
行政运行 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
20132 |
组织事务 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2013250 |
事业运行 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.9 |
81.4 |
81.4 |
|
40.4 |
|
20802 |
民政管理事务 |
40.4 |
|
|
|
40.4 |
|
2080201 |
行政运行 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
38.4 |
|
|
|
38.4 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.4 |
81.4 |
81.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.3 |
54.3 |
54.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,159.6 |
39.8 |
|
39.8 |
1,119.8 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
805.9 |
39.8 |
|
39.8 |
766.1 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
416.2 |
39.8 |
|
39.8 |
376.4 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
389.7 |
|
|
|
389.7 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
303.7 |
|
|
|
303.7 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
303.7 |
|
|
|
303.7 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
213 |
农林水支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.6 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.6 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.7 |
40.7 |
40.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
合计 |
2,226.6 |
681.3 |
633.0 |
48.3 |
1,545.3 |
部门公开表6
田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
613.5 |
613.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
152.6 |
152.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.4 |
77.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.1 |
89.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.0 |
39.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.3 |
54.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.1 |
27.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.8 |
17.8 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.7 |
4.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.7 |
40.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
109.2 |
109.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.3 |
|
48.3 |
|
30201 |
办公费 |
7.1 |
|
7.1 |
|
30205 |
水费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
电费 |
8.1 |
|
8.1 |
|
30207 |
邮电费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30211 |
差旅费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30216 |
培训费 |
5.3 |
|
5.3 |
|
30228 |
工会经费 |
3.1 |
|
3.1 |
|
30229 |
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.1 |
|
15.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.5 |
19.5 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
合计 |
681.3 |
633.0 |
48.3 |
部门公开表7
田家庵区安成镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
备注说明：“田家庵区安成镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
田家庵区安成镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
备注说明：“田家庵区安成镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表9
田家庵区安成镇人民政府2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
村党组织运转经费 |
淮南市安成镇政府 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村干部工资 |
淮南市安成镇政府 |
303.7 |
303.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
非税返还 |
淮南市安成镇政府 |
48.0 |
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人大工作经费 |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区服务群众专项经费 |
淮南市安成镇政府 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区工作经费 |
淮南市安成镇政府 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区人员2022年绩效 |
淮南市安成镇政府 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区人员工资 |
淮南市安成镇政府 |
125.4 |
125.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇环卫市场化 |
淮南市安成镇政府 |
389.7 |
389.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目周转金 |
淮南市安成镇政府 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府采购 |
淮南市安成镇政府 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府采购(车辆) |
淮南市安成镇政府 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政协工作经费 |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(财政所) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(党群服务经费) |
淮南市安成镇政府 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(工会经费) |
淮南市安成镇政府 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(环保所) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(经统办) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(民政所) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(农委) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(人大) |
淮南市安成镇政府 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(食堂) |
淮南市安成镇政府 |
27.0 |
27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(卫健办) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(武装部) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(应急办) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(政府机关) |
淮南市安成镇政府 |
103.0 |
103.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合运转经费(综治维稳) |
淮南市安成镇政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1,545.3 |
1,545.3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
田家庵区安成镇人民政府2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：“田家庵区安成镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
|
田家庵区安成镇人民政府2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：“田家庵区安成镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年田家庵区安成镇人民政府预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，田家庵区安成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区安成镇人民政府2023年收支总预算2226.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出。
二、关于2023年收入总表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年收入预算2226.6万元，其中，本年收入2226.6万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入2226.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2226.6万元，占100%，比2022年预算减少104.07万元，下降4.47%，下降原因主要是项目支出较少；
三、关于2023年支出总表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年支出预算2226.6万元，比2022年预算减少104.07万元，下降4.47%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出681.3万元，占30.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1545.3万元，占69.4%，主要用于社区及村级人员工资、社区及村级工作及党建服务群众经费；二是项目周转金、政府机关综合运转经费等；
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年财政拨款收支预算2226.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2226.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2226.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出714万元，占32.07%；社会保障和就业支出121.9万元，占5.47%；卫生健康支出22.6万元，占1.02%；城乡社区支出1159.6万元，占52.08%：农林水支出50万元，占2.26%；商业服务业支出100万元，占4.5%；住房保障支出58.6万元占2.6%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算支出2226.6万元，比2022年预算减少104.07万元，下降4.47%，主要原因项目支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出714万元，占32.07%；
社会保障和就业支出121.9万元，占5.47%；
卫生健康支出22.6万元，占1.02%；
城乡社区支出1159.6万元，占52.08%：
农林水支出50万元，占2.26%；
商业服务业支出100万元，占4.5%；
住房保障支出58.6万元占2.6%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算714万元，比2022年预算增加129.93万元，增长22.24%，增长原因主要是人员工资等增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算121.9万元，比2022年预算减少204.38万元，下降62.64%，下降原因主要是分类调整等原因所致。
3.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算22.6万元，比2022年预算减少0.05万元，下降0.22%，下降原因主要是支出减少。
4.城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1159.6万元，比2022年预算减少100.47万元，下降8%，下降原因主要是支出减少
5.农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少18万元，下降26.47%，下降原因主要是支出减少。
6.商业服务业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增加原因主要是支出增多。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.6万元，比2022年预算增加18万元，增长44.33%，增长原因主要是公积金缴费。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年一般公共预算基本支出681.3万元，其中，人员经费633万元，公用经费48.3万元。
（一）人员经费633万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费48.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年预算共安排项目支出1545.3万元，比2022年预算减少337.57万元，下降18%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1545.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1545.3万元。）
十、关于2023年政府采购支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
田家庵区安成镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“乡镇环卫市场化”项目。
（1）项目概述：安成镇乡镇环卫市场化
（2）立项依据：中标通知书
（3）实施主体：安徽省宝嘉环境工程有限公司
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：安成镇乡镇环卫一体化
（6）年度预算安排。389.66万元
（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的镇村环境。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
乡镇环卫市场化 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[122]淮南市安成镇政府 |
实施单位 |
淮南市安成镇政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
389.66 |
||||
|
其中：财政拨款 |
389.66 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的镇村环境。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇环卫市场化 |
100个 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
乡镇环卫市场化： |
100个 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
乡镇环卫市场化 |
100个 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
乡镇环卫市场化 |
100个 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡镇环卫市场化 |
100个 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
乡镇环卫市场化 |
100个 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
（二）机关运行经费。
田家庵区安成镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算184万元，比2022年预算持平。
（三）政府采购情况。
田家庵区安成镇人民政府2023年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，田家庵区安成镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年田家庵区安成镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，田家庵区安成镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1341.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
