田家庵区安成镇人民政府2024年部门预算

田家庵区安成镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安成镇人民政府2024年收支总表

2.安成镇人民政府2024年收入总表

3.安成镇人民政府2024年支出总表

4.安成镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.安成镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.安成镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.安成镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.安成镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.安成镇人民政府2024年项目支出表

10.安成镇人民政府2024年政府采购支出表

11.安成镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

（六）加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（七）加强镇级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、田家庵区安成镇人民政府部门预算构成

从预算单位构成看，田家庵区安成镇人民政府年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦产业提质，奋力实现经济发展新超越。

聚力招大引强，加快项目建设。大力推进以商招商、产业招商、资源招商、专业招商等新型招商模式，拓宽投资促进渠道，结合我镇实际，着力引进一批汽车汽贸、现代服务、智慧物流、休闲观光、教育产业等项目。积极推动冰鹏冷链仓储物流园项目落地，协调推进交通枢纽项目，与皖北集团对原淮化厂区土地共同谋划产业布局及规划。妥善做好产业项目对接服务，积极推进罗山公交站场、中丹新城学府、尚红新型材料生产基地等在建项目施工进度；做好十涧湖路拓宽、发强玻璃基础设施提升改造等项目的跟踪服务，推进项目尽快开工建设；积极推进安成次中心C区建设项目、安居雅韵及联大产教融合项目落地，尽快纳统入库。激活市场主体，优化营商环境。深入贯彻落实“放管服”改革及创建一流营商环境部署和要求，运用“三口合一、一窗受理、一站式服务”业务模式，为落地企业提供更加高效、便携的服务。持续宣传落实助企纾困惠企政策，落实企业包保责任制，听取企业诉求，全力协助解决企业“融资难、用工难”等问题。继续推进田家庵区“清楼扫街”准规模企业摸排工作，认真做好2024年第五次全国经济普查正式登记工作。

（二）聚焦乡村提优，奋力促进乡村振兴新跃升。

攻坚污染防治，筑牢绿色屏障。积极推进淮河岸线综合治理项目，解决城市内涝，提高城市品味。继续严格实施河湖“清四乱”、河湖监督检查、碍洪问题排查等整治专项行动，持续完善河湖管理考核长效机制。加快实施十涧湖水环境治理项目中生态修复、景观提升、产业提升部分工程。持续开展巡林、森林防火等工作，深入打好污染防治攻坚战，加强执法震慑警示，严格执法、依法查处、从严问责。

推进乡村振兴，推动共同富裕。严格落实“四个不摘”要求，制定监测对象帮扶措施，强化“两业”帮扶，落实帮扶责任人责任，做好防止返贫动态监测工作。加强防止返贫网格化建设，强化乡村振兴专干和网格员培训，提升发现问题、解决问题能力和化解返贫致贫风险能力。加快推进农业“大托管”，整合利用农业生产资源，推动农业规模化、组织化、集约化发展，切实帮助农民增收。积极申报“石头埠萝卜”国家地理标志商标，进一步扩大石头埠萝卜知名度。

优化人居环境，推进城乡升质。深化农村人居环境整治提升行动，强化月评比、季考核制度，激活村干部活力，促进人居环境整治工作提质增效；抓紧推进连岗中心村和精品示范村建设工作，积极推动石头埠村、廖湾村、沿淮村申报美丽中心村以及石头埠村申报精品示范村工作；谋划修建沿淮村、廖湾村、上郭社区农村生活道路，总计9.3公里；积极落实安成镇大中修农村道路4公里及10公里预防道路安全项目。坚决扛起文明创建责任，举全镇之力做好三轮国检工作，进一步改善镇容村貌，提升群众文明素养。常态化做好辖区内环卫服务工作，持续整治违法用地和违法建设，发现问题及时处置，绝不姑息。

（三）聚焦幸福提升，奋力打造惠民便民新标杆。

强化社会保障，增进民生福祉。深入开展爱国卫生运动，对标对表，细化举措，全力巩固“省级卫生乡镇”成果，争创2个以上省级卫生村（社区）。谋划镇养老服务中心升级提档，建成集多功能室为一体的医养结合新型养老机构。持续贯彻落实社会救助标准动态调整机制，严格低保审批手续，切实做到应退尽退、应保尽保。持续做好城乡居民养老保险及基本医疗保险征缴工作，切实落实全民参保计划。积极落实保就业各项举措，稳定现有就业，拓宽岗位供给。采取更多惠民生、暖民心措施，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断将更多的“民生愿景”变为“幸福实景”。

持续除险保安，深化排查整治。始终保持“时时放心不下”的责任感、紧迫感，坚决守牢安全发展底线。进一步加强对重点行业、重点领域和重点环节的安全隐患整治和监管，时刻防范安全生产事故发生。严格落实领导带班和24小时专人值班值守制度，积极创建淮南市应急演练试点乡镇。督促加强企业应急演练，提高应急处理能力；全方位加强安全宣传教育工作，抓好事故警示教育，深入推进安全文化建设。

深化平安建设，维护社会稳定。认真落实总体国家安全观，扎实推进反渗透、反恐怖、反邪教工作，筑牢维护政治安全的铜墙铁壁。进一步加强和改进人民信访工作，弘扬“四下基层”优良作风，开展公开接访、带案下访，推动重点积案化解。建立健全矛盾纠纷“快速发现—及时处置—有效化解—跟踪反馈”工作机制，践行新时代“枫桥经验”，切实做到“小纠纷不出组、大纠纷不出村、疑难杂症不出镇”。持续加强对重要领域、重点人群、重大事项隐患排查和风险评估，发挥综治网格员应有作用，织密基层治理“安全网”。常态化推进扫黑除恶“打早除小”，严厉打击防范各类犯罪行为，保障社会大局和谐稳定。扩大范围推广积分制，充分调动群众参与村居治理积极性，努力开创基层社会治理全新局面。

同时，统筹做好国防动员、双拥共建、退役军人服务保障工作，支持工会、共青团、妇联、科协、残联等人民团体、社会组织开展工作，推动民族、宗教、档案、保密等工作取得新成效。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     田家庵区安成镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

田家庵区安成镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

田家庵区安成镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

田家庵区安成镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

部门公开表5

  田家庵区安成镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

田家庵区安成镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                             部门公开表7

田家庵区安成镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“田家庵区安成镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

田家庵区安成镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“田家庵区安成镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表12

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“田家庵区安成镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区安成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区安成镇人民政府2024年收支总预算2288.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年收入预算2288.97万元，其中，本年收入2288.97万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2288.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2288.97万元，占100%，比2023年预算增加62.37万元，增长2.8%，增长原因主要是人员工资变动等

三、关于2024年支出总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年支出预算2288.97万元，比2023年预算增加62.37万元，增长2.8%，增长原因主要是人员工资变动。其中，基本支出743.71万元，占32.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1545.26万元，占67.5%，主要用于社区及村级人员工资、社区及村级工作及党建服务群众经费；二是项目周转金、政府机关综合运转经费等

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年财政拨款收支预算2288.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2288.97万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2288.97万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.26万元，占4.07%；卫生健康支出25.82万元，占1.13%；住房保障支出66.91万元，占2.92%；城乡社区支出2102.97，占91.87%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区安成镇人民政府2024年一般公共预算支出2288.97万元，比2023年预算增加62.37万元，增长2.8%，增长原因主要是人员工资变动等

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.26万元，占4.07%；卫生健康支出25.82万元，占1.13%；住房保障支出66.91万元，占2.92%；城乡社区支出2102.97，占91.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算93.26万元，比2023年预算减少28.64万元，下降23.49%，下降原因主要是分类调整等原因所致。

2.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算25.82万元，比2023年预算增加3.22万元，增加14.24%，增加原因主要是项目支出增加。

3.城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算2102.97万元，比2023年预算增加943.37万元，增加81.35%，增加原因主要是分类调整等原因所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.91万元，比2023年预算增加8.31万元，增长14.18%，增长原因主要是公积金缴费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年一般公共预算基本支出743.7万元，其中，人员经费693.8万元，公用经费49.9万元。

（一）人员经费693.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年预算共安排项目支出1545.26万元，比2023年预算无变化。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年预算安排政府采购支出36万元，比2023年预算增加36万元，增长100%，增长原因主要是本年需采购汽车。其中，一般公共预算安排36万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇环卫市场化”项目。

（1）项目概述：安成镇乡镇环卫市场化

（2）立项依据：中标通知书

（3）实施主体：安徽省宝嘉环境工程有限公司

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：安成镇乡镇环卫一体化

（6）年度预算安排。389.66万元

（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的镇村环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

田家庵区安成镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算182万元，比2023年预算减少2万元，下降1.09%，下降原因运行经费减少。

（三）政府采购情况。

田家庵区安成镇人民政府2024年政府采购预算36万元。其中：政府采购货物预算36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，田家庵区安成镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

田家庵区安成镇人民政府预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：主要领导干部用车2辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，田家庵区安成镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1398.46万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件：田家庵区安成镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

田家庵区安成镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

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