田家庵区安成镇人民政府2025年部门预算

田家庵区安成镇人民政府2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.安成镇人民政府2025年收支总表

2.安成镇人民政府2025年收入总表

3.安成镇人民政府2025年支出总表

4.安成镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.安成镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.安成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.安成镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.安成镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.安成镇人民政府2025年项目支出表

10.安成镇人民政府2025年政府采购支出表

11.安成镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

（六）加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（七）加强镇级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，田家庵区安成镇人民政府年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

   暂未定稿，待任务过会后将及时发布。

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     田家庵区安成镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

 田家庵区安成镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

 田家庵区安成镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

田家庵区安成镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  田家庵区安成镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

田家庵区安成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

田家庵区安成镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：田家庵区安成镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

田家庵区安成镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“淮南市XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开

 

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区安成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。田家庵区安成镇人民政府2025年收支总预算2206.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年收入预算2206.01万元，其中，本年收入2206.01万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2206.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2206.01万元，占100%，比2024年预算减少82.96万元，下降3.62%，下降原因主要是环卫一体化项目金额减少。

三、关于2025年支出总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年支出预算2206.01万元，比2024年预算减少82.96万元，下降3.62%，下降原因主要是环卫一体化项目金额减少。其中，基本支出781.1万元，占35.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1425万元，占64.6%，主要用于社区及村级人员工资、社区及村级工作及党建服务群众经费；二是项目周转金、政府机关综合运转经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年财政拨款收支预算2206.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2206.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2206.01万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出625.7万元，占28.4%；社会保障和就业支出101.3万元，占4.6%；卫生健康支出26.4万元，占1.2%；住房保障支出69.5万元，占3.2%；城乡社区支出1383.2，占62.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（二）田家庵区安成镇人民政府2025年一般公共预算支出2206.1万元，比2024年预算减少82.96万元，下降3.62%，下降原因主要是环卫一体化项目金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出625.7万元，占28.4%；社会保障和就业支出101.3万元，占4.6%；卫生健康支出26.4万元，占1.2%；住房保障支出69.5万元，占3.2%；城乡社区支出1383.2，占62.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算625.7万元，比2024年预算增加625.7万元，增长100%，增长原因主要是科目重新划分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算101.3万元，比2024年预算增加8.04万元，增长8.62%，增长原因主要是人员工资变动。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算26.4万元，比2024年预算增加0.58万元，增加2.24%，增加原因主要是人员工资变动.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算69.5万元，比2024年预算增加2.59万元，增长3.9%，增长原因主要是人员工资变动。

5.城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1383.2万元，比2023年预算减少719.77万元，下降34.23%，下降原因主要是分类调整等原因所致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出781.1万元，其中，人员经费725.32万元，公用经费55.86万元。

（一）人员经费725.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助

（二）公用经费55.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年预算共安排项目支出1425万元，比2024年预算减少120.26万元，下降7.8%，下降原因主要是环卫一体化项目金额减少。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年预算安排政府采购支出36万元，与2024年预算一致。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

田家庵区安成镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇环卫市场化”项目。

（1）项目概述：安成镇乡镇环卫市场化

（2）立项依据：田政办秘〔2023〕43号

（3）实施主体：安成镇各村集体合作社

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：安成镇乡镇环卫一体化

（6）年度预算安排。306.2万元

（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的镇村环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

田家庵区安成镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算172万元，比2024年预算减少10万元，下降5.5%。

（三）政府采购情况。

田家庵区安成镇人民政府2025年政府采购预算36万元。其中：政府采购货物预算36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，田家庵区安成镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

2025年田家庵区安成镇人民政府预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：主要领导干部用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，田家庵区安成镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1425万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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