索引号：	00305723X/202508-00003	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2025-08-18 15:34
发布机构：	田家庵区安成镇	成文日期：
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名称：	淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算	点击量：
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索引号：	00305723X/202508-00003
信息分类：	年度财政预决算
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名称：	淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算
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淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算

发布时间：2025-08-18 15:34信息来源：田家庵区安成镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年8月

第一部分 淮南市安成镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市安成镇人民政府概况

一、主要职责

淮南市安成镇人民政府承担着贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，促进本地区经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定等重要职责。具体包括落实基层政权建设，指导和支持社区、农村基层组织建设；推动区域经济发展，制定并实施经济发展规划，优化营商环境，促进产业升级；负责辖区内的环境卫生、基础设施建设与维护，提升城镇形象；加强社会保障和救助工作，保障困难群众基本生活；组织开展文化、教育、卫生、体育等公共服务活动，丰富居民精神文化生活；维护社会治安，化解各类矛盾纠纷，确保社会和谐稳定等。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市安成镇人民政府2024年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市安成镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1512.65	一、一般公共服务支出	35	110.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.11	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	93.25
	9		九、卫生健康支出	43	25.82
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1216.97
	12		十二、农林水支出	46	132.80
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	91.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1670.76	本年支出合计	61	1670.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	63	0.75
	30			64
总计	31	1671.51	总计	65	1671.51
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南市安成镇人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	1670.76	1670.76
201				一般公共服务支出	110.08	110.08
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	45.63	45.63
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.63	45.63
20132				组织事务	64.45	64.45
2013202				一般行政管理事务	64.45	64.45
208				社会保障和就业支出	93.25	93.25
20805				行政事业单位养老支出	93.25	93.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63
210				卫生健康支出	25.82	25.82
21011				行政事业单位医疗	25.82	25.82
2101101				行政单位医疗	13.42	13.42
2101102				事业单位医疗	6.58	6.58
2101103				公务员医疗补助	5.83	5.83
212				城乡社区支出	1216.97	1216.97
21201				城乡社区管理事务	1056.22	1056.22
2120101				行政运行	541.25	541.25
2120199				其他城乡社区管理事务支出	514.97	514.97
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	133.83	133.83
2120801				征地和拆迁补偿支出	133.83	133.83
21213				城市基础设施配套费安排的支出	24.28	24.28
2121302				城市环境卫生	24.28	24.28
21299				其他城乡社区支出	2.63	2.63
2129999				其他城乡社区支出	2.63	2.63
213				农林水支出	132.80	132.80
21301				农业农村	132.80	132.80
2130153				耕地建设与利用	112.80	112.80
2130199				其他农业农村支出	20.00	20.00
221				住房保障支出	91.84	91.84
22102				住房改革支出	91.84	91.84
2210201				住房公积金	73.82	73.82
2210202				提租补贴	18.02	18.02
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南市安成镇人民政府							金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1670.76	741.92	928.85
201				一般公共服务支出	110.08		110.08
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	45.63		45.63
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.63		45.63
20132				组织事务	64.45		64.45
2013202				一般行政管理事务	64.45		64.45
208				社会保障和就业支出	93.25	93.25
20805				行政事业单位养老支出	93.25	93.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63
210				卫生健康支出	25.82	25.82
21011				行政事业单位医疗	25.82	25.82
2101101				行政单位医疗	13.42	13.42
2101102				事业单位医疗	6.58	6.58
2101103				公务员医疗补助	5.83	5.83
212				城乡社区支出	1216.97	531.00	685.97
21201				城乡社区管理事务	1056.22	531.00	525.22
2120101				行政运行	541.25	531.00	10.25
2120199				其他城乡社区管理事务支出	514.97		514.97
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	133.83		133.83
2120801				征地和拆迁补偿支出	133.83		133.83
21213				城市基础设施配套费安排的支出	24.28		24.28
2121302				城市环境卫生	24.28		24.28
21299				其他城乡社区支出	2.63		2.63
2129999				其他城乡社区支出	2.63		2.63
213				农林水支出	132.80		132.80
21301				农业农村	132.80		132.80
2130153				耕地建设与利用	112.80		112.80
2130199				其他农业农村支出	20.00		20.00
221				住房保障支出	91.84	91.84
22102				住房改革支出	91.84	91.84
2210201				住房公积金	73.82	73.82
2210202				提租补贴	18.02	18.02
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市安成镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1512.65	一、一般公共服务支出	30	110.08	110.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.11	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.25	93.25
	9		九、卫生健康支出	38	25.82	25.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1216.97	1058.86	158.11
	12		十二、农林水支出	41	132.80	132.80
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	91.84	91.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1670.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1670.76	1512.65	158.11
总计	29	1670.76	总计	58	1670.76	1512.65	158.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
										1,670.76	1,512.65	158.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			淮南市安成镇人民政府				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	1512.65	741.92		770.74
201				一般公共服务支出	110.08			110.08
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	45.63			45.63
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.63			45.63
20132				组织事务	64.45			64.45
2013202				一般行政管理事务	64.45			64.45
208				社会保障和就业支出	93.25	93.25
20805				行政事业单位养老支出	93.25	93.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63
210				卫生健康支出	25.82	25.82
21011				行政事业单位医疗	25.82	25.82
2101101				行政单位医疗	13.42	13.42
2101102				事业单位医疗	6.58	6.58
2101103				公务员医疗补助	5.83	5.83
212				城乡社区支出	1058.86	531.00		527.86
21201				城乡社区管理事务	1056.22	531.00		525.22
2120101				行政运行	541.25	531.00		10.25
2120199				其他城乡社区管理事务支出	514.97			514.97
21299				其他城乡社区支出	2.63			2.63
2129999				其他城乡社区支出	2.63			2.63
213				农林水支出	132.80			132.80
21301				农业农村	132.80			132.80
2130153				耕地建设与利用	112.80			112.80
2130199				其他农业农村支出	20.00			20.00
221				住房保障支出	91.84	91.84
22102				住房改革支出	91.84	91.84
2210201				住房公积金	73.82	73.82
2210202				提租补贴	18.02	18.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南市安成镇人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		646.22	302	商品和服务支出	75.30	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		122.02	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		79.76	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出
30103	奖金		90.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		0.21	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		96.26	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		74.40	30206	电费	9.61	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30.54	30207	邮电费	2.88	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		19.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		5.83	30209	物业管理费	6.02	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.33	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿
30113	住房公积金		84.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		41.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		20.40	30215	会议费	2.16	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		16.03	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		2.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	42.83	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.81	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	0.06	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		1.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			666.62	公用经费合计							75.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：			淮南市安成镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计				158.11		158.11			158.11
212			城乡社区支出				158.11		158.11			158.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				133.83		133.83			133.83
2120801			征地和拆迁补偿支出				133.83		133.83			133.83
21213			城市基础设施配套费安排的支出				24.28		24.28			24.28
2121302			城市环境卫生				24.28		24.28			24.28
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市安成镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市安成镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市安成镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1671.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1671.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少217.61万元，下降16.65%，主要原因：一是部分城乡社区建设项目在 2023 年集中实施，2024 年项目数量及资金投入有所减少；二是受财政资金调度影响，部分一般性支出进行了压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1670.76万元，其中：财政拨款收入1670.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1670.76万元，其中：基本支出741.92万元，占44.41%；项目支出928.85万元，占55.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1670.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1670.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少217.61万元，下降16.65%，主要原因：为响应政府过 “紧日子” 要求，对一般性财政拨款支出进行了严格控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1512.65万元，占本年支出的90.54%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.8万元，下降15.66%。主要原因一是城乡社区建设项目投入减少；二是对部分非急需、非刚性支出进行了压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.08 万元，占 7.28%; 社会保障和就业（类）支出 93.25 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 25.82 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 1056.22 万元，占 69.82%；农林水（类）支出 132.80 万元，占 8.78%；住房保障（类）支出 91.84 万元，占 6.07% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2288.97 万元，支出决算为 1512.65 万元，完成年初预算的 66.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目推进过程中，因客观因素导致进度放缓，资金未能及时支出；二是严格落实预算管理要求，对部分可延缓支出进行了调整。其中：基本支出 741.92 万元，占 49.05%；项目支出 770.74万元，占 50.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022年目标考核奖励绩效工资。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022村干部绩效工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.62 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 100% 。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数略有调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100% 。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100% 。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100% 。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 557.72 万元，支出决算为 541.25 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是加强了经费管理，严格控制各项开支。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1545.26 万元，支出决算为 514.97 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩了综合运转的综治维稳项目资金的支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了支付给英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司保险费。

11.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加支付给阜阳众嘉工程建设有限公司高标农田项目资金。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加支付给阜阳众嘉工程建设有限公司高标农田项目资金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.96 万元，支出决算为 73.82 万元，完成年初预算的 160.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年补交了2020年奖金的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致补贴发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 741.92 万元，其中：人员经费 666.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入158.11万元，本年支出158.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了支付给安徽省淮南市田家庵区安成镇林王村村民委员会曹咀孜片区排水设施提升工程征迁土地等资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.28万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了2024年创建全国文明城市市级创建专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市安成镇人民政府机关运行经费支出 75.3 万元，比 2023 年增加 33.1万元，增加 78.44%，主要原因本年聘用人员工资是从公用经费列支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市安成镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市安成镇人民政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1545.26万元。从评价情况看，安成镇政府积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，助推各项工作保质保量完成；优化支出结构调整，促进民生持续改善；加强财政资金监督检查，促进资金效益提高；确保我单位各项工作正常运转。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成了特定行政任务管理措施、日常工作任务、保证在职人员的经费和基本福利。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“社区两委工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社区两委工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为116万元，执行数为110万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是足额保障了社区两委工作人员的薪酬发放，确保人员队伍的稳定性，为社区工作的持续推进提供了人力支持。二是通过合理的薪酬安排，有效激励了社区两委成员积极投入工作，提升了社区服务质量和工作效率，增强了居民对社区工作的满意度。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的精准度有待提高，在实际执行过程中出现了一定的偏差，主要原因是对人员变动、政策调整等因素的预估不够充分。二是绩效评价的指标体系还不够完善，部分指标的设定未能全面、准确地反映项目的实际产出和效果，导致评价结果存在一定局限性。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和严谨性，深入调研分析各项影响因素，提前做好预案，提高预算与实际执行的契合度。二是进一步优化绩效评价指标体系，广泛征求意见，结合社区工作实际特点，完善指标内容，确保能够更全面、客观地评价项目绩效。

社区两委工资项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			社区两委工资
主管部门			淮南市安成镇人民政府			实施单位	淮南市安成镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	116	116	110	10	95.00%	9.5
			其中：本年财政拨款				—	-	-
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	发放2024年度社区工作人员工资					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区工作人员工资		8个社区	8个社区	10	10	无偏差
		质量指标	预算执行率		100%	95%	20	19	无偏差
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	在预算范围内		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高社区工作人员满意度		100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		100%	100%	10	10	无偏差
总分							100	99

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

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