洞山街道2021年部门预算

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护、水系治理、安全生产和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年度部门预算包括街道本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

（二）服务重点项目，稳步推进征迁。

（三）关注民生民情，落实惠民政策。认真做好低保救助。

（四）完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五）加强社会化管理，促进辖区和谐稳定，提升辖区居民幸福感、满意度。

（六）坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（七）开展创建文明城市工作，做好垃圾分类宣传引导工作，大力推进老旧小区改造。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年财政拨款收支预算261.784万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款261.784万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入261.784万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出261.784万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年一般公共预算拨款261.784万元，比2020年预算拨款增加161.6527万元，增长161%，主要原因：社区办公经费纳入预算编报。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出261.784万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算261.784万元，比2020年预算增加161.6527万元，增长161%，增长原因主要是社区办公经费纳入预算编报。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算261.784万元，比2020年预算增加161.6527万元，增长161%，增长原因主要是社区办公经费纳入预算编报。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.8406万元，比2020年预算减少1.6174万元，下降29.63%，下降原因主要是实际在岗人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年一般公共预算基本支出261.784万元，其中：

工资福利支出51.6198万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出210.1642万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区洞山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年收支总预算261.784万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年收入预算261.784万元，其中：一般公共预算拨款收入261.784万元，占100%，比2020年预算增加161.6527万元，增长161%，增长原因主要是社区办公经费纳入预算编报；

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年支出预算261.784万元，比2020年预算增加161.6527万元，增长161%，增长原因主要是社区办公经费纳入预算编报。其中，基本支出55.684万元，占21.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出206.1万元，占78.73%，主要用于街道机关及社区办公。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2021年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，比2020年增加4万元，增长（下降）18.1%，增长主要原因是增加预算科目人大及政协工作经费各2万元。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年无申请政府采购预算项目。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2021年底，洞山街道共有车辆0辆，单位价值50万元以上的单位通用设备0台（套），单位价值100万元以上的单位通用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2021年无项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年部门预算表

淮南市田家庵区洞山街道办事处2021年部门预算表.XLS