洞山街道2022年度部门决算

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护、水系治理、安全生产和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计240.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计240.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少266.29万元，减少53%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计240.52万元，其中：财政拨款收入240.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计240.52万元，其中：基本支出174.53万元，占73%；项目支出65.98万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计240.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计240.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少266.29万元，减少53%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.29万元，减少53%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出204.05万元，占85%；住房保障支出19.84万元，占8%。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.3万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中:基本支出174.53万元，占73%；项目支出65.98万元，占27%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为330.8万元，支出决算为181.33万元，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理支出减少。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无其他城乡社区公共设施支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.53万元，其中：人员经费165.9万元，主要包括:基本工资等。公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处机关运行经费支出8.63万元，比2021年减少39.83万元，下降82%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处无需要公开的部门绩效评价项目。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处无50万元以上的预算项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护、水系治理、安全生产和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计240.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计240.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少266.29万元，减少53%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计240.52万元，其中：财政拨款收入240.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计240.52万元，其中：基本支出174.53万元，占73%；项目支出65.98万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计240.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计240.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少266.29万元，减少53%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.29万元，减少53%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出204.05万元，占85%；住房保障支出19.84万元，占8%。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.3万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中:基本支出174.53万元，占73%；项目支出65.98万元，占27%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为330.8万元，支出决算为181.33万元，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理支出减少。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无其他城乡社区公共设施支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.53万元，其中：人员经费165.9万元，主要包括:基本工资等。公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处机关运行经费支出8.63万元，比2021年减少39.83万元，下降82%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处无需要公开的部门绩效评价项目。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处无50万元以上的预算项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。