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数据发布洞山街道办事处2024年预算
附件1
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处
2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收支总表
2.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收入总表
3.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年支出总表
4.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年财政拨款收支总表
5.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算支出表
6.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
7.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
9.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年项目支出表
10.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府采购支出表
11.安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。
(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。
(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。
(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。
(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。
(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。
(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。
(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。
(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。
（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。
（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2024年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。
（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。
（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。
第二部分 2024年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
469.9 |
一、一般公共服务支出 |
5.0 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38.8 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.4 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
387.3 |
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
29.3 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
469.9 |
本 年 支 出 小 计 |
469.9 |
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
469.9 |
支 出 总 计 |
469.9 |
|
|
|
|
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|
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|
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部门（单位）公开表2 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收入总表 |
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|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
469.9 |
469.9 |
469.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
469.9 |
469.9 |
469.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||
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|
|
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|
部门（单位）公开表3 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.8 |
38.8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.8 |
38.8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
387.3 |
181.2 |
206.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
387.3 |
181.2 |
206.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
181.2 |
181.2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
206.1 |
|
206.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
469.9 |
263.8 |
206.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年财政拨款收支总表 |
||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
469.9 |
一、本年支出 |
469.9 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
469.9 |
（一）一般公共服务支出 |
5.0 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
38.8 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.4 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
387.3 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.3 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
469.9 |
支 出 总 计 |
469.9 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.8 |
38.8 |
38.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.8 |
38.8 |
38.8 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.9 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
387.3 |
181.2 |
169.7 |
11.5 |
206.1 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
387.3 |
181.2 |
169.7 |
11.5 |
206.1 |
|
2120101 |
行政运行 |
181.2 |
181.2 |
169.7 |
11.5 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
206.1 |
|
|
|
206.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.3 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.3 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
合计 |
469.9 |
263.8 |
247.2 |
16.5 |
206.1 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
241.3 |
241.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.3 |
68.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.5 |
27.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.0 |
43.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.6 |
32.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.9 |
25.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.9 |
12.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.2 |
8.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.4 |
19.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.5 |
|
16.5 |
|
30201 |
办公费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30207 |
邮电费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30216 |
培训费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30226 |
劳务费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.4 |
|
4.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
合计 |
263.8 |
247.2 |
16.5 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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淮南市田家庵区人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
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部门（单位）公开表8 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
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部门（单位）公开表9 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年项目支出表 |
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单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
安全生产工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
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特定目标类 |
创建工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
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|
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|
特定目标类 |
党建工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
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|
特定目标类 |
服务群众经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
90.0 |
90.0 |
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|
特定目标类 |
核心指标考核工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
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特定目标类 |
计划生育工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
1.0 |
1.0 |
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|
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|
特定目标类 |
科普工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
1.0 |
1.0 |
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|
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特定目标类 |
民政工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
1.0 |
1.0 |
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|
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|
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特定目标类 |
群众文化活动经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
1.0 |
1.0 |
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特定目标类 |
人大活动经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
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特定目标类 |
社区工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
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|
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|
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特定目标类 |
司法工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
1.0 |
1.0 |
|
|
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|
|
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|
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|
特定目标类 |
统计工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
0.5 |
0.5 |
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|
|
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|
特定目标类 |
信访维稳工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
4.0 |
4.0 |
|
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|
|
|
|
|
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特定目标类 |
宣传工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
|
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|
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|
|
|
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|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
|
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|
|
|
|
|
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|
特定目标类 |
征兵工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
特定目标类 |
政协工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
206.1 |
206.1 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
部门（单位）公开表10 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府采购支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据 |
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部门（单位）公开表11 |
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淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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淮南市田家庵区洞山街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据 |
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第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收支总预算469.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
二、关于2024年收入总表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年收入预算469.9万元，本年收入469.9万元，上年结转收入0万元。
本年收入469.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入469.9万元，占100%，比2023年预算增加21.1万元，增长4.7%，增长原因主要是事业编人员增加、工资福利支出增加。
三、关于2024年支出总表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年支出预算469.9万元，比2023年预算增加21.1万元，增长4.7%，增长原因主要是事业编人员增加、工资福利支出增加。其中，基本支出263.8万元，占56.1%，主要用于保障工作人员工资福利、完成日常工作任务等；项目支出206.1万元，占43.9%，主要用于街道保障机构日常运转、社区工作以及服务群众保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年财政拨款收支预算469.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款469.9万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入469.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5万元，占1.1%；社会保障和就业支出38.8万元，占8.3%；卫生健康支出9.4万元，占2%；住房保障支出29.3万元，占6.2%；城乡社区支出387.3万元，占82.4%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算支出469.9万元，比2023年预算增加21.1万元，增长4.7%，增长原因主要是事业编人员增加、工资福利支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出5万元，占1.1%；社会保障和就业支出38.8万元，占8.3%；卫生健康支出9.4万元，占2%；住房保障支出29.3万元，占6.2%；城乡社区支出387.3万元，占82.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算469.9万元，比2023年预算增加21.1万元，增长4.7%，增长原因主要是事业编人员增加、工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，洞山街道无此项预算项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0万元，洞山街道无此项预算项。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.4万元，比2023年预算增加1.7万元，增加9.3%，增长原因主要是事业编人员增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年一般公共预算基本支出263.8万元，其中，人员经费247.2万元，公用经费16.5万元。
（一）人员经费247.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.5万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年预算共安排项目支出206.1万元，与2023年预算相同。主要包括：本年财政拨款安排206.1万元（全部为一般公共预算拨款安排206.1万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1. “党建工作经费”项目。
（1）项目概述。积极支持街道党组织开展各项党建工作，夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织凝聚力和创造力。
（2）立项依据。田财政字【2023】1号
（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处
（4）起止时间。2024年1月至2024年12月
（5）项目内容。用于党员管理教育和权力保障，完成街道党员教育、管理，用于服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置等方面。
（6）年度预算安排。2万元
（7）绩效目标。切实加强党建工作项目经费的使用和管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
切实加强党建工作项目经费的使用和管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：党课开展次数 |
4次 |
|||
|
指标2：党组会议召开次数 |
12次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：党风廉政建设完成率 |
≥100％ |
||||
|
时效指标 |
指标1：资金拨付及时率 |
≥100％ |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 |
≥100％ |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：预算编审提高财政资金使用效率 |
≥100％ |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：党组织服务质量 |
≥100％ |
||||
|
指标2：走访慰问党员完成率 |
≥100％ |
|||||
|
生态效益指标 |
本项目不适合此类指标 |
本项目不适合此类指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对长期提高党员综合素质的影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：党员对党组织满意度 |
≥100％ |
|||
（二）机关运行经费。
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2023年持平。
（三）政府采购情况。
安徽省淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人民正和岛洞山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：
安徽省淮南市田家庵区洞山街道办事处2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
社区工作经费 |
90 |
|
2 |
社区服务群众专项经费 |
90 |
|
3 |
计划生育工作经费 |
1 |
|
4 |
党建工作经费 |
2 |
|
5 |
民政工作经费 |
1 |
|
6 |
科普工作经费 |
1 |
|
7 |
司法工作经费 |
1 |
|
8 |
宣传工作经费 |
2 |
|
9 |
群众文化活动工作经费 |
1 |
|
10 |
安全生产工作经费 |
2 |
|
11 |
信访维稳工作经费 |
4 |
|
12 |
统计工作经费 |
0.5 |
|
13 |
创建工作经费 |
2 |
|
14 |
核心指标考核工作经费 |
2 |
|
15 |
征兵工作经费 |
0.6 |
|
16 |
招商引资工作经费 |
2 |
|
17 |
人大活动经费 |
2 |
|
18 |
政协工作经费 |
2 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
社区工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
90万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
1、社区居委会日常支出（水费、电费、固话及宽带费用、交通费、电脑维修及耗材费等） |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：2024年人员数量 |
≥90人 |
|||
|
指标2：经费保障社区数 |
9个 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：基层社区规范化建设覆盖率 |
≥100％ |
||||
|
指标2：推进城乡社区规范化建设，提高城乡和谐社区建设整体水平 |
≥100％ |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：日常支出水电通讯费及电脑耗材经费 |
60万元 |
||||
|
指标2：社区工作者培训、再教育 |
20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高居民公益意识 |
效果明显 |
||||
|
指标2：提高社区服务质量和管理水平 |
效果明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障工作的持续开展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
……
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
社区服务群众专项经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
90万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障9个社区党建工作开展，做好党员教育管理等。保障党建工作开展，并提供经费保障 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：宣传品制作完成率 |
＝100％ |
|||
|
指标2：经费保障社区数 |
9个 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：活动举办合格率 |
＝100％ |
||||
|
指标2：培训举办质量合格率 |
＝100％ |
|||||
|
时效指标 |
指标1：党员经费补助及时率 |
＝100％ |
||||
|
指标2：活动举办及时率 |
＝100％ |
|||||
|
成本指标 |
指标1：严格按照相关文件执行 |
＝100％ |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高党员政治文化素养 |
效果明显 |
||||
|
指标2：提高社区服务质量和管理水平 |
效果明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障工作的持续开展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：党员群众满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
计划生育工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
顺利完成上级交办的工作任务，有效的开展计生卫生政策宣传，优生优育宣传教育等工作，顺利完成免费孕前优生健康检查任务。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：婚检参检率 |
≥90％ |
|||
|
质量指标 |
指标1：孕前优生健康检查项目的年度目标任务完成率 |
≥100％ |
||||
|
指标2：全面掌握辖区已婚育龄妇女情况 |
≥100％ |
|||||
|
时效指标 |
指标1：采集计生信息 |
全年 |
||||
|
指标2：孕前优生优育检查 |
全年 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：2022项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：改善计生家庭生活质量 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障工作的持续开展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
切实加强党建工作项目经费的使用和管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：党课开展次数 |
4次 |
|||
|
指标2：党组会议召开次数 |
12次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：党风廉政建设完成率 |
≥100％ |
||||
|
时效指标 |
指标1：资金拨付及时率 |
≥100％ |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 |
≥100％ |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：预算编审提高财政资金使用效率 |
≥100％ |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：党组织服务质量 |
≥100％ |
||||
|
指标2：走访慰问党员完成率 |
≥100％ |
|||||
|
生态效益指标 |
本项目不适合此类指标 |
本项目不适合此类指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对长期提高党员综合素质的影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：党员对党组织满意度 |
≥100％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
民政工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障民政管理各项事务正常运转，保障民政局布置的各项工作正常开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：社会组织抽查数量 |
≥2个 |
|||
|
指标2：低保等业务培训 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进区域内民政各项业务的发展，促进社会经济发展 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对推动街道民政工作高效运转，为民政事业提供保障 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障工作的持续开展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
科普工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
基层科普行动计划资金 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：科技质量服务平台录入 |
≥80个 |
|||
|
指标2：运转保障率 |
≥100％ |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进经济发展 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：促进广大居民学科学 用科学 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高群众科普知识 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
司法工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
1、切实做好普法工作，组织好宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：举办行业性专业性人民调解员骨干培训班 |
≥2次 |
|||
|
指标2：指导、管理社区矫正工作 |
高质量完成 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高教育矫正质量，预防和减少重新犯罪，维护社会稳定 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高人民调解工作成效，排查化解矛盾纠纷，带来可持续影响 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
宣传工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
统筹协调全街道党的意识形态工作；指导理论研究、学习、宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；规划指导互联网宣传和信息管理工作；推统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传、新闻发布工作；落实上级文明办工作部署，推进全街道精神文明建设。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：街道党工委理论学习中心组会议次数 |
≥10次 |
|||
|
指标2：相关学习资料、书籍 |
≥20册 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
群众文化活动工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
带动全市群众文化演出活动的开展，促进群众团队的建设和发展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年演出数量 |
≥2次 |
|||
|
指标2：邀请演出团队进行演出 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：带动全市群众文化演出活动的开展，促进群众团队的建设和发展 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强城市文化氛围，满足群众需求 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
安全生产工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
有效预防各类安全生产事故发生，确保辖区内安全生产形势持续稳定好转。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：排查企业数量 |
≥30家 |
|||
|
指标2：开展安全生产培训 |
≥4次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：通过企业安全生产隐患排查，降低安全生产事故发生率，减少因安全事故造成的损失 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障企业安全生产，维护社会经济健康发展 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：减少因安全事故造成的环境影响 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续开展安全生产隐患排查治理，督促企业落实安全生产主体责任 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
信访维稳工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度，保障人民利益，反映项目的实施对减轻补助补贴对经济负担的改善或影响程度，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目过程中处理的信访事件数量 |
≤1件 |
|||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对社会稳定的提升程度 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：对保障生态的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：改善化解社会矛盾程度 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
统计工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.5万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.5万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
目标1：认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：统计分析报告完成率 |
≥100％ |
|||
|
指标2：统计核查覆盖率 |
≥100％ |
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
指标2：切实开展项目工作 |
工作开展规范、制度健全 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤0.5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进经济发展 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高统计员业务 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高统计数据质量 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
创建工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
进一步落实田家庵区全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范、清理辖区店招门头广告，乱披乱挂，亮化城市天际线。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：辖区主次个干道全覆盖 |
≥10条 |
|||
|
质量指标 |
指标1：非机动车乱停放是否改善 |
是 |
||||
|
指标2：流动摊贩占道经营是否改善 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少效果情况 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：创建工作城市生活环境是否提高 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
核心指标考核工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
落实2024年度核心指标考核工作 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展相关培训 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：提高街道核心指标工作 |
效果显著 |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：核心指标优秀率 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续发展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征兵工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.6万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.6万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
用于退役军人事务及双拥工作经费方面，实现完成全年征兵工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成征兵工作任务 |
≥100％ |
|||
|
质量指标 |
指标1：考核合格率 |
≥100％ |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤0.6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：社会稳定状况 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：双拥机制 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
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|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 |
1、深化推进全市产业大招商。2、提升投资宣传推介水平。3、优化招商引资工作推进机制。4、加强项目落地督促检查。 |
|||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：招商引资引入优质企业 |
≥1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：为企业提供优质环境 |
≥100％ |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：推动地方经济 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：确保资助项目政治导向正确 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：注重环境建设 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：解决劳动就业 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
人大活动经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
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|
其中：财政拨款 |
2万元 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
确保2024年度人大工作持续开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：人大代表数 |
≥10人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：召开代表会议 |
≥2次 |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：受益代表人数 |
持续增长 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：人大工作公信力增加 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：人大工作可持续性 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政协工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[057]淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|||
|
项目来源 |
财政资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
确保2024年度政协工作持续开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：政协代表数 |
≥2人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：召开代表会议 |
≥1次 |
||||
|
时效指标 |
指标1：2023年经费支出时效性 |
≤12月 |
||||
|
指标2：2024年经费支出时效性 |
≤12月 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：受益代表人数 |
持续增长 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：政协工作公信力增加 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：政协工作可持续性 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
≥95％ |
|||
