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数据发布淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。
（二）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。
（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理，加强司法调解和法律宣传教育工作。
（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护、水系治理、安全生产和市容卫生的管理工作。
（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。
（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。
（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。
（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算包括本级决算，与预算一致。
纳入淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
581.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
75.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
226.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
344.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
276.95 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
422.87 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
277.56 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,152.51 |
本年支出合计 |
58 |
1,085.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
184.01 |
年末结转和结余 |
60 |
251.36 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,336.52 |
总计 |
62 |
1,336.52 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,152.51 |
807.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
344.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.36 |
75.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
75.36 |
75.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
75.36 |
75.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
276.95 |
276.95 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
422.87 |
422.87 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
422.87 |
422.87 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
422.87 |
422.87 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
344.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
344.91 |
||
|
22999 |
其他支出 |
344.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
344.91 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
344.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
344.91 |
||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,085.16 |
182.67 |
902.49 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.36 |
75.36 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
75.36 |
75.36 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
75.36 |
75.36 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
276.95 |
|
276.95 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.38 |
|
32.38 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
32.38 |
|
32.38 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
|
18.57 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
|
18.57 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
422.87 |
|
422.87 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
422.87 |
|
422.87 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
422.87 |
|
422.87 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
277.56 |
74.90 |
202.66 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
277.56 |
74.90 |
202.66 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
277.56 |
74.90 |
202.66 |
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
581.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
75.36 |
75.36 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
226.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
276.95 |
50.95 |
226.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
422.87 |
422.87 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
807.60 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
807.60 |
581.60 |
226.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
807.60 |
总计 |
58 |
807.60 |
581.60 |
226.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
581.60 |
107.77 |
473.82 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.36 |
75.36 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
75.36 |
75.36 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
75.36 |
75.36 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.80 |
14.80 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.80 |
14.80 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.86 |
9.86 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.93 |
4.93 |
|
||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.62 |
0.62 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.95 |
|
50.95 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.38 |
|
32.38 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
32.38 |
|
32.38 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
|
18.57 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.57 |
|
18.57 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
422.87 |
|
422.87 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
422.87 |
|
422.87 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
422.87 |
|
422.87 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.89 |
13.89 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.89 |
13.89 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.50 |
9.50 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.39 |
4.39 |
|
||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.56 |
302 |
商品和服务支出 |
6.47 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
40.37 |
30201 |
办公费 |
0.55 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.16 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.86 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.93 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
101.30 |
公用经费合计 |
6.47 |
|||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
226.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
|
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
226.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
|
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
226.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
|
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
226.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
|
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 7.1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 8.1 — |
|
|
第三部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1336.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1336.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1096万元，增长455.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入及其他收入增加，二是城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1152.51万元，其中：财政拨款收入807.60万元，占70.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入344.91万元，占29.93%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1085.16万元，其中：基本支出182.67万元，占16.83%；项目支出902.49万元，占83.17%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计807.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计807.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加567.08万元，增加235.77%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款增加，二是城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出581.60万元，占本年支出的72.02%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.08万元，增加141.81%。主要原因是商业服务业等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出581.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.36万元，占12.96%;商业服务业（类）支出422.87万元，占72.71%；城乡社区（类）支出50.95万元，占8.76%；住房保障（类）支出13.89万元，占2.39%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.90万元，支出决算为581.60万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是一是其他运转类增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中项目支出473.82万元，占81.47%；基本支出107.77万元，占18.53%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因政府运转费增加。
2.卫生健康支出（类）。年初预算为9.4万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的39.68%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。
3.住房保障支出（类）。年初预算为29.3万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的47.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4.商品服务业等支出。年初预算为0万元，支出决算为422.87万元，完成年初预算的422.87%，决算数大于预算数的主要原因拆迁经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出174.53万元，其中：人员经费101.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费6.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度，淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处机关运行经费支出6.47万元，比2022年减少2.16万元，下降25.03%，主要原因是商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金206.1万元。从评价情况看，项目实施目标明确、依据准确、措施规范，资金拨付及时，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。
组织对“城乡社区支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金180万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我街道在2023年度部门决算中反映“城乡社区管理事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
城乡社区管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为180万元，执行数为32.38万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是每月按规定保障9个社区党建工作开展，做好党员教育管理等。保障党建工作开展，并提供经费保障。二是保障社区居委会日常支出（水费、电费、固话及宽带费用、交通费、电脑维修及耗材费等）以及社区工作者培训、再教育、社区居委会基础设施维修等。 发现的主要问题及原因：预算执行率不够高。下一步改进措施：2024编制项目预算时尽量压减预算资金预留空间。
城乡社区管理事务项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
城乡建设经费 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
180 |
180 |
32.38 |
10 |
18% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
180 |
180 |
32.38 |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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每月按规定保障9个社区党建工作开展，做好党员教育管理等。保障党建工作开展，并提供经费保障 |
保障党建工作开展，并提供经费保障，保障社区居委会日常支出 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：2024年人员数量 |
90人次 |
90人次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标2：经费保障社区数量 |
9 |
9 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2：资金到位情况 |
100%到位 |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：支出控制在预算范围内 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
指标1：本指标不适应此项目 |
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社会效益 |
指标1：提高居民公益意识 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2：提高社区服务质量和管理水平 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 |
指标1：本指标不适应此项目 |
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可持续影 |
指标1：保障工作每年顺利开展实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
