淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处

2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护、水系治理、安全生产和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计636.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计636.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少700.12万元，下降52.38%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出减少；二是其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计382.45万元，其中：财政拨款收入351.26万元，占91.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.19万元，占8.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计433.35万元，其中：基本支出149.63万元，占34.53%；项目支出283.72万元，占65.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计351.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计351.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少456.34万元，下降56.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少，二是城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.12万元，占本年支出的49.87%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.48万元，下降62.84%。主要原因是商业服务业等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.12万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出96.47万元，占44.64%;其他城乡社区管理事务（类）支出39.52万元，占18.29%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出15.1万元，占6.99%；城乡社区规划与管理（类）支出15万元，占6.94%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.85万元，支出决算为216.12万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工资及社保款项未从本单位预算支出；二是在项目实施过程中进行了优化调整，节省了部分开支其中:基本支出145.07万元，占67.12%；项目支出71.04万元，占32.87%。具体情况如下：

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为206.2万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的34.45%，决算数小于预算数的主要原因是田区财政紧张，办公经费未能及时支付。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.1万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的67.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出145.08万元，其中：人员经费135.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入135.14万元，本年支出135.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为98.4万元，完成年初预算的80.75%。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为52万元，支出决算为15万元，完成年初预算的80.75%。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为52万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的80.75%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，田家庵区人民政府洞山街道办事处机关运行经费支出9.5万元，比2024年增加3.03万元，增长46.83%，主要原因是劳务费增长。

（二）政府采购支出情况。

  2024年度，田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，田家庵区人民政府洞山街道办事处没有车辆，没有单价100万元（含）以上设备。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26万元.

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年创建全国文明城”项目绩效自评综述和项目

支出绩效自评表。2024年创建全国文明城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为26万元，执行数为21.74万元（2024年创建全国文明城市级专项资金），完成预算的83.62%。

2024年创建全国文明城项目绩效目标完成情况：一是市容环境显著改善；二是文明素养持续提升。三是长效机制逐步建立。发现的主要问题及原因：一是动态问题易反弹，主要原因：占道经营、乱停乱放等行为监管依赖突击整治，部分区域执法力量配备不足，缺乏长效技术监管手段；二是群众参与深度不足，主要原因：宣传多以单向灌输为主，缺乏激励机制；部分群体对创城认知停留在“政府任务”，内生动力未充分激发。下一步改进措施：一是强化智慧化治理；二是深化共建共治模式。

《项目支出绩效自评表》见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

 附件1：项目支出绩效自评表.xls