索引号：	3057248/202407-00009	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-30 15:15
发布机构：	田家庵区舜耕镇	成文日期：
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名称：	舜耕镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算	点击量：
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索引号：	3057248/202407-00009
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-07-30 15:15
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名称：	舜耕镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算
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舜耕镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算

发布时间：2024-07-30 15:15信息来源：田家庵区舜耕镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1：部门决算公开

淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算

2024年7月

第一部分 淮南市舜耕镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市舜耕镇人民政府概况

一、部门职责

（一）部门基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

舜耕镇人民政府负责辖区内16个社区及1个村委会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市舜耕镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1407.02	一、一般公共服务支出	35	523.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	77.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	478.11
	9		九、卫生健康支出	43	19.19
	10		十、节能环保支出	44	2
	11		十一、城乡社区支出	45	136.85
	12		十二、农林水支出	46	93.56
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	24.70
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1407.02	本年支出合计	61	1407.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1407.02	总计	65	1407.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：淮南市舜耕镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	523.82	523.82
20102			政协事务	2	2
2010201			行政运行	2	2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	521.82	521.82
2010301			行政运行	286.17	286.17
2010302			一般行政管理事务	7.35	7.35
2010303			机关服务	53.87	53.87
2010350			事业运行	66.78	66.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.65	107.65
206			科学技术支出	77.2	77.2
20699			其他科学技术支出	77.2	77.2
2069999			其他科学技术支出	77.2	77.2
208			社会保障和就业支出	478.11	478.11
20802			民政管理事务	357.11	357.11
2080208			基层政权建设和社区治理	357.11	357.11
20805			行政事业单位养老支出	71	71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67
20899			其他社会保障和就业支出	50	50
2089999			其他社会保障和就业支出	50	50
210			卫生健康支出	19.19	19.19
21011			行政事业单位医疗	19.19	19.19
2101101			行政单位医疗	15.27	15.27
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92
211			节能环保支出	2	2
21199			节能环保支出	2	2
2119999			其他节能环保支出	2	2
212			城乡社区支出	136.85	136.85
21299			其他城乡社区支出	136.85	136.85
2129999			其他城乡社区支出	136.85	136.85
213			农林水支出	93.56	93.56
21399			其他农林水支出	93.56	93.56
2139999			其他农林水支出	93.56	93.56
221			住房保障支出	51.58	51.58
22102			住房改革支出	51.59	51.59
2210201			住房公积金	35.5	35.5
2210202			提租补贴	16.09	16.09
224			灾害防治及应急管理支出	24.7	24.7
22402			消防救援事务	24.7	24.7
2240204			消防应急救援	24.7	24.7

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市舜耕镇人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1407.02	619.16	787.86
201				一般公共服务支出	523.82	477.38	46.44
20102				政协事务	2	2
2010201				行政运行	2	2
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	521.82	475.38	46.44
2010301				行政运行	286.17	286.17
2010302				一般行政管理事务	7.35	7.35
2010303				机关服务	53.87	53.87
2010350				事业运行	66.78	66.78
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.65	61.21	46.44
206				科学技术支出	77.2		77.2
20699				其他科学技术支出	77.2		77.2
2069999				其他科学技术支出	77.2		77.2
208				社会保障和就业支出	478.11	71	407.11
20802				民政管理事务	357.11		357.11
2080208				基层政权建设和社区治理	357.11		357.11
20805				行政事业单位养老支出	71	71
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67
20899				其他社会保障和就业支出	50		50
2089999				其他社会保障和就业支出	50		50
210				卫生健康支出	19.19	19.19
21011				行政事业单位医疗	19.19	19.19
2101101				行政单位医疗	15.27	15.27
2101103				公务员医疗补助	3.92	3.92
211				节能环保支出	2		2
21199				其他节能环保支出	2		2
2119999				其他节能环保支出	2		2
212				城乡社区支出	136.85		136.85
21299				其他城乡社区支出	136.85		136.85
2129999				其他城乡社区支出	136.85		136.85
213				农林水支出	93.56		93.56
21399				其他农林水支出	93.56		93.56
2139999				其他农林水支出	93.56		93.56
221				住房保障支出	51.59	51.59
22102				住房改革支出	51.59	51.59
2210201				住房公积金	35.5	35.5
2210202				提租补贴	16.09	16.09
224				灾害防治及应急管理支出	24.7		24.7
22402				消防救援事务	24.7		24.7
2240204				消防应急救援	24.7		24.7

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市舜耕镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1407.02	一、一般公共服务支出	30	523.82	523.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	77.20	77.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	478.11	478.11
	9		九、卫生健康支出	38	19.19	19.19
	10		十、节能环保支出	39	2	2
	11		十一、城乡社区支出	40	136.85	136.85
	12		十二、农林水支出	41	93.56	93.56
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	51.59	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	24.70	24.70
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1407.02	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1407.02	1407.02
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1407.02	总计	58	1407.02	1407.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市舜耕镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1407.02	619.16		787.86
201			一般公共服务支出	523.82	477.38		46.44
20102			政协事务	2	2
2010201			行政运行	2	2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	521.82	475.38		46.44
2010301			行政运行	286.17	286.17
2010302			一般行政管理事务	7.35	7.35
2010303			机关服务	53.87	53.87
2010350			事业运行	66.78	66.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.65	61.21		46.44
206			科学技术支出	77.2			77.2
20699			其他科学技术支出	77.2			77.2
2069999			其他科学技术支出	77.2			77.2
208			社会保障和就业支出	478.11	71		407.11
20802			民政管理事务	357.11			357.11
2080208			基层政权建设和社区治理	357.11			357.11
20805			行政事业单位养老支出	71	71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67
20899			其他社会保障和就业支出	50			50
2089999			其他社会保障和就业支出	50			50
21			卫生健康支出	19.19	19.19
21011			行政事业单位医疗	19.19	19.19
2101101			行政单位医疗	15.27	15.27
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92
211			节能环保支出	2			2
21199			其他节能环保支出	2			2
2119999			其他节能环保支出	2			2
212			城乡社区支出	136.85			136.85
21299			其他城乡社区支出	136.85			136.85
2129999			其他城乡社区支出	136.85			136.85
213			农林水支出	93.56			93.56
21399			其他农林水支出	93.56			93.56
2139999			其他农林水支出	93.56			93.56
221			住房保障支出	51.59	51.59
22102			住房改革支出	51.59	51.59
2210201			住房公积金	35.5	35.5
2210202			提租补贴	16.09	16.09
224			灾害防治及应急管理支出	24.7			24.7
22402			消防救援事务	24.7			24.7
2240204			消防应急救援	24.7			24.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：淮南市舜耕镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	142.26	30201	办公费	88.62	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	83.45	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	69.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	35.43	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	1.33	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	15.88	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	29.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		491.53	公用经费合计							127.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市舜耕镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市舜耕镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市舜耕镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市舜耕镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市舜耕镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1407.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1407.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入减少6840.21万元、支出减少6840.21万元，下降586%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他运转类减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1407.02万元，其中：财政拨款收入1407.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1407.02万元，其中：基本支出619.16万元，占44%；项目支出787.86万元，占56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1407.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1407.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收入减少6840.21万元、支出减少6840.21万元，下降586%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他运转类减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.02万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6840.21万元，下降586%。主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他运转类减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.82万元，占37.2%;科学技术（类）支出77.2万元，占5.5%；社会保障和就业（类）支出478.11万元，占34%；卫生健康支出（类）支出19.19万元，占1.4%；节能环保支出（类）支出2万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出136.85万元，占9.7%；农林水支出（类）支出93.56万元，占6.6%；住房保障（类）支出51.59万元，占3.7%；灾害防治及应急管理支出支出24.7万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1830.38万元，支出决算为1407.02万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政拨款减少。其中:基本支出619.16万元，占44%；项目支出787.86万元，占56%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算485.55万元，支出决算为521.82万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数主要原因是公务员人员工资等费用。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算12.86万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数主要原因是政府运转费等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算66.78万元，支出决算为66.78万元，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算65.86万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数主要原因是办公费用增加。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学技术支出（项）年初预算200万元，支出决算为77.2万元，完成年初预算的38.6%，决算数小于预算数主要原因是科学技术支出费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为808.25万元，支出决算为478.11万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是社区工作及党建服务经费减少。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8万元，支出决算为2万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是环保节能经费减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为33.8万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的405%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为180万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的是农林水支出支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租补贴（项）年初预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）　消防应急救援（项）年初预算为40万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是消防站经费减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出619.16万元，其中：人员经费491.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南市舜耕镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南市舜耕镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市舜耕镇人民政府机关运行经费支出180万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度淮南市舜耕镇人民政府政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出36.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市舜耕镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1103.73万元。从评价情况看预期目标2023年年初预算1103.73万元，全年预算数643.58万元，全年执行数是643.58万元，执行率100%，得分值10分。舜耕镇政府积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，助推各项工作保质保量完成；优化支出结构调整，促进民生持续改善；加强财政资金监督检查，促进资金效益提高；确保我单位各项工作正常运转。完成情况2023年，舜耕镇政府按照市委、市政府、区委、区政府的统一部署，全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展了专项整治，积极完善了社会救助体系，有效保障低收入群体的基本生活，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成了特定行政任务管理措施、日常工作任务、保证在职人员的经费和基本福利。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映“社区工作人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社区工作人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为357.11万元，执行数为357.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1.数量指标是做好辖区16个社区工作人员工资；二是2.是质量指标预算执行率100%。3.是时效指标支付及时率100%。二是效益指标：社会效益指标是提高社区工作人员满意度。三是服务对象满意度指标社区工作人员满意度100%。

社区工作人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			社区工作人员工资
主管部门			舜耕镇政府		实施单位	舜耕镇政府
项目资金（万元）		357.11	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	331.73	357.11	357.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	357.11	357.11	357.11	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	发放2023年度社区工作人员工资						已完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社区工作人员工资			16个社区
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：预算执行率			100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：支付及时率			100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：在预算范围内			100%
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适用此项目			100%
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高社区工作人员满意度			100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：本指标不适用此项目
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：本指标不适用此项目
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员			100%
			指标2：
			……
		……

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。我部门未开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

淮南市舜耕镇人民政府绩效自评项目清单及社区工作人员工资项目绩效评价报告.docx

附件2：部门三公经费公开

淮南市舜耕镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	45	39.67
因公出国（境）费
公务接待费	2	1.11
公务用车购置及运行维护费	43	38.56
其中：公务用车运行维护费	8	1.59
公务用车购置费	35	36.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市舜耕镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为39.67万元，完成预算的88%；较上年增加33.38万元，增长531%。决算数小于预算数的主要原因是新购公务用车油耗维修费等减少。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车2辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市舜耕镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.11万元，占2.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.56万元，占97.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年淮南市舜耕镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.11万元，完成预算的56%；较上年增加0.82万元，增长283%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是加班盒饭增加。2023年淮南市舜耕镇人民政府国内公务接待共31批次（其中外事接待0批次），366人次（其中外事接待0人次）。主要是用于加班盒饭。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为43万元，支出决算为 38.56万元，完成预算的90%；较上年增加32.56万元，增长543%。决算数小于预算数的主要原因是新购公务用车油耗维修费等减少。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车2辆。其中，公务用车购置费预算为35万元，支出决算为39.67万元，完成预算的113%；较上年增加39.67万元。决算数大于预算数的主要原因是新购公务用车2辆。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车2辆。2023年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为1.59万元，完成预算的20%；较上年减少4.41万元，下降74%。决算数小于预算数的主要原因一是预算数做多了，二是新购公务用车油耗维护费用等减少。决算数较上年减少的主要原因是新购公务用车油耗维修费减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车维护保养加油及过路过桥费、保险费。截至2023年12月31日，淮南市舜耕镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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